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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 26/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 26/2019

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conectividade entre a rede do SENADO FEDERAL e o backbone da Internet brasileira e internacional, através de 01 (um) canal de comunicação - link - incluindo instalação, suporte e manutenção, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2026 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Contratação de 1 (um) canal de comunicação (link) entre a rede do SENADO e o backbone da Internet brasileira e internacional, incluindo instalação, suporte e manutenção.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.875,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1058124 15/06/2026 15/07/2026 -
1172 15/06/2026 15/07/2026 -
1058122 15/06/2026 15/07/2026 -
1058121 15/06/2026 15/07/2026 -
1173 16/06/2026 16/07/2026 -
1058123 15/06/2026 15/07/2026 -
1174 15/06/2026 15/07/2026 -
1175 15/06/2026 15/07/2026 -
2024 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS.
Observação
Devido a glosa, segue dados para deposito em conta. NUP 00100.044279/2024-91
Valor cobrado
R$ 4.949,24
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 190,60
Data
31/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
450421657 18/03/2024 17/04/2024
2023 - 14 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
06/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
408618414 03/12/2022 02/01/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
30/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
405957007 03/11/2022 02/12/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
30/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
411033815 03/01/2023 02/02/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
31/03/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
400240831 03/04/2023 02/05/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
04/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
414179616 03/02/2023 02/03/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
04/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
417424612 03/03/2023 02/04/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.916,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
30/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
422959231 03/05/2023 02/06/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
31/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
426134643 03/06/2023 02/07/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
30/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
428750039 03/07/2023 02/08/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
31/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
431629437 03/08/2023 02/09/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
31/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
435144436 03/09/2023 02/10/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
30/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
438114441 06/10/2023 05/11/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS.
Observação
Importante: Para o pagamento, a nota de empenho 2023NE001894 o valor de R$2.544,40( dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao serviço de conectividade e nota de empenho 2023NE001895 o valor de 2.383,33 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais trinta e três centavos), sendo glosado o valor de R$851,09 (oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos ) conforme documento 00100.010478/2024-03, totalizando o valor a ser pago R$ 1.532,24 referente ao serviço de Anti-DDoS.
Valor cobrado
R$ 4.927,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 851,09
Data
31/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
440788254 03/11/2023 27/01/2024
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS.
Observação
Conforme renegociação constante no Termo 00100.035725/2024-76, que passa para R$2.214,24 o Serviços de Anti-DDoS. glosamos a diferença de maio a dezembro/2023. O pagamento devera ser feito através de deposito em conta conforme documento 00100.044279/2024-91.
Valor cobrado
R$ 14.783,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.189,29
Data
31/12/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
440788254 20/12/2023 05/04/2024
444199874 20/01/2024 05/04/2024
447438064 20/02/2024 05/04/2024
2022 - 10 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
17/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
379699104 07/02/2022 06/03/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
22/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
376558485 03/01/2022 02/02/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
18/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
383079506 11/03/2022 10/04/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Glosar dois centavos no pagamento para adequar ao valor contratual.
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
20/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
385991923 03/04/2022 02/05/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
10/05/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
388884321 03/05/2022 02/06/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Há glosa de R$0,02(dois centavos) conforme documento NUP.00100.073101/2022-95.
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
01/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
391344909 03/06/2022 02/07/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Ha glosa no valor de 0,01(um centavo).
Valor cobrado
R$ 5.200,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
17/08/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
394522943 03/07/2022 02/08/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
06/10/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
396972147 03/08/2022 02/09/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
06/10/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
399721538 03/09/2022 02/10/2022
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.927,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
09/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
402848703 03/10/2022 02/11/2022
2021 - 7 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Glosa no valor de 0,10 referente a 0,02 a maior em cada fatura. segue documento que trata da autorização do pagamento com os CNPJ diferentes(filial ou matriz) NUP:00100.176485/2019-00, em caso de duvida existe um processo 00200.013498/2019-32 acerca do faturamento com os CNPJ distintos, o pagamento devera ser feito via deposito bancario conforme entendimento com a Algar NUP:00100.101738/2020-17.
Valor cobrado
R$ 26.499,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,10
Data
13/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
333871690 03/12/2020 02/01/2021
337469909 03/12/2020 02/01/2021
340396324 03/12/2020 02/01/2021
342939936 03/02/2021 02/03/2021
346695350 03/03/2021 02/04/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Ha glosa no valor de 307,14 referente a atualização de débitos e 0,02 centavos que vieram acima do valor esperado conforme ateste do fiscal 00100.061274/2021-80. Segue documento que trata da autorização do pagamento com os CNPJ diferentes(filial ou matriz) NUP:00100.176485/2019-00, em caso de duvida existe um processo 00200.013498/2019-32 acerca do faturamento com os CNPJ distintos. O pagamento devera ser feito via deposito bancario NUP 00100.101738/2020-17 conforme entendimento com a algar devido as glosas feitas nos notas fiscais.
Valor cobrado
R$ 5.607,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 307,16
Data
22/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
350343964 03/04/2021 02/05/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Glosa no valor de 0,08 referente a 0,02 a maior em cada fatura. segue documento que trata da autorização do pagamento com os CNPJ diferentes(filial ou matriz) NUP:00100.176485/2019-00, em caso de duvida existe um processo 00200.013498/2019-32 acerca do faturamento com os CNPJ distintos, o pagamento devera ser feito via deposito bancario conforme entendimento com a Algar NUP:00100.101738/2020-17.
Valor cobrado
R$ 21.200,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,08
Data
22/09/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
353054177 03/05/2021 02/04/2021
356373387 03/06/2021 05/07/2021
359221198 03/07/2021 02/08/2021
361798218 03/08/2021 02/09/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
O pagamento devera ser feito via deposito bancario NUP 00100.101738/2020-17 conforme entendimento com a Algar devido a glosa feita na fatura.
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
01/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
364906631 03/09/2021 02/10/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
O pagamento devera ser feito via deposito bancario NUP 00100.101738/2020-17 conforme entendimento com a Algar devido a glosa feita na fatura.
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
14/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
367682446 03/10/2021 02/11/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
30/11/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
370524660 03/11/2021 02/12/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.300,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
10/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
373201876 03/12/2021 02/01/2022
2020 - 2 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Autorização para pagamento, diferente do que consta no contrato NUP:00100.001954/2020-63.
Valor cobrado
R$ 37.276,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/02/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
202052020 13/01/2020 12/02/2020
202052022 13/01/2020 12/02/2020
202052023 13/01/2020 12/02/2020
202052024 13/01/2020 12/02/2020
202052031 13/01/2020 12/02/2020
202052034 13/01/2020 12/02/2020
202052035 13/02/2020 12/02/2020
202052036 13/02/2020 12/02/2020
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de conectividade com a internet e serviços de Anti-DDoS
Observação
Conforme ateste do fiscal as notas fiscais nº 47 e 02491754 vieram com valor a menor de R$282,50 e R$272,93 respectivamente. Só que os descontos atestados pelo fiscal é maior que o desconto dado pela Algar: R$ 486,12 e R$ 397,23, decorrentes de indisponibilidade. Com isso fizemos o desconto nas notas acima mencionadas de R$ 327,92, além da glosa de 0,11 centavos cobrados a mais na soma das notas fiscais integrantes desta solicitação de pagamento, segue documento que trata da autorização do pagamento com os CNPJ diferentes(filial ou matriz) NUP:00100.176485/2019-00, em caso de duvida existe um processo 00200.013498/2019-32 acerca do faturamento com os CNPJ distintos, o pagamento devera ser feito via deposito bancario conforme entendimento com a algar devido as glosas feitas nos notas fiscais NUP 00100.101738/2020-17.
Valor cobrado
R$ 47.144,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 328,03
Data
23/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
47 23/09/2020 22/10/2020
48 23/09/2020 22/10/2020
49 23/09/2020 22/10/2020
50 23/09/2020 22/10/2020
51 23/09/2020 22/10/2020
52 23/09/2020 22/10/2020
53 23/09/2020 22/10/2020
328110264 20/10/2020 19/11/2020
331096277 19/10/2020 20/11/2020
02491754 19/10/2020 18/11/2020
02491755 19/09/2020 18/10/2020
02491756 19/09/2020 18/10/2020
02491757 19/09/2020 18/10/2020
02491758 19/09/2020 18/10/2020
02491759 19/09/2020 18/10/2020
02491760 19/09/2020 18/10/2020

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800390/2019 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 20.513,84 R$ 20.513,84 R$ 0,00
NE 800478/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 20.513,84 R$ 20.513,84 R$ 0,00
NE 742/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 20.513,84 R$ 20.513,84 R$ 0,00
NE 1204/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 18.553,28 R$ 18.553,28 R$ 0,00
NE 500/2019 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 16.762,75 R$ 16.762,75 R$ 0,00
NE 742/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 16.762,75 R$ 16.762,75 R$ 0,00
NE 1205/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 16.762,75 R$ 16.762,75 R$ 0,00
NE 743/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 16.762,75 R$ 16.762,75 R$ 0,00
NE 1895/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 15.573,49 R$ 15.573,49 R$ 0,00
NE 975/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 14.486,08 R$ 14.486,08 R$ 0,00
NE 458/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 14.486,08 R$ 14.486,08 R$ 0,00
NE 800347/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 13.999,96 R$ 13.999,96 R$ 0,00
NE 1894/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 13.708,78 R$ 13.708,78 R$ 0,00
NE 365/2024 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 14.486,08 R$ 12.637,19 R$ 0,00
NE 267/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 12.625,70 R$ 12.625,70 R$ 0,00
NE 976/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 11.837,21 R$ 11.837,21 R$ 0,00
NE 459/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 11.837,21 R$ 11.837,21 R$ 0,00
NE 268/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 11.837,21 R$ 11.837,21 R$ 0,00
NE 493/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 11.439,98 R$ 11.439,98 R$ 0,00
NE 1628/2024 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 4.186,83 R$ 4.186,83 R$ 0,00

Garantias

Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Depósito em caução R$ 3.180,08 -

Atualizado em: 27/07/2026

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