Detalhes de
Pagamentos - Contrato 7/2013
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria Especial de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEEP/SF - durante o período de 12 meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que foi paga diretamente pela empresa, conforme planilha anexo;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/12/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 277 |
05/01/2018
|
05/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 285 |
07/02/2018
|
07/03/2018
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos:
1) Trata-se de pagamento de Termo de Acerto Final de Contas (repactuação) no valor de R$ 121.590,65 pelo período de 01/08/2017 a 31/12/2017 e R$ 24.318,13 pelo período de 01/01/2018 a 31/01/2018;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 145.908,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 314 |
28/05/2018
|
28/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/11/2016 a 30/11/2016 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 705.624,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 99 |
02/12/2016
|
02/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria Especial de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/01/2016 a 30/01/2016 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 705.624,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 133 |
03/02/2017
|
10/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- ******O CRÉDITO DEVERÁ SER EFETUADO NA NOVA CONTA A SEGUIR: BANCO 756 - SICOOB EMPRESARIAL - AGÊNCIA 4364 - CONTA CORRENTE 63-9*****NUP 00.100.039142/2017-95.
As faltas ocorridas no período de 21/02/2017a 28/02/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 705.624,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 139 |
07/03/2017
|
06/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/03/2017 a 31/03/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 705.624,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe Nº 151 |
05/04/2017
|
10/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/04/2017 a 30/04/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 705.624,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 166 |
05/05/2017
|
14/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/05/2017 a 30/05/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 186 |
06/06/2017
|
11/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/06/2017 a 30/06/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 191 |
10/07/2017
|
11/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/07/2017 a 31/07/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 202 |
04/08/2017
|
12/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL
- Observação
- Pagamento referente à repactuação CCT 2016/2017 (10º Termo Aditivo).
Empenho 2017NE001160 - Referente ao período de 1º/8/2016 a 31/12/2016.
Empenho 2017NE800208 - Referente ao período de 1º/1/2017 a 30/4/2017.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 405.231,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 187 |
06/06/2017
|
06/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/08/2017 a 31/08/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 213 |
06/09/2017
|
14/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/09/2017 a 30/09/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe Nº 228 |
05/10/2017
|
11/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/10/2017 a 31/10/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 246 |
08/11/2017
|
14/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que será paga diretamente pela empresa, conforme planilha anexo;
2) As faltas ocorridas no período de 21/11/2017 a 31/12/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 750.650,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 259 |
08/12/2017
|
17/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviços de mão de obra no Senado Federal janeiro de 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0000116 |
04/02/2016
|
29/02/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO INDIRETO NO SENADO FEDEREL REF. JANEIRO/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NOTA FISCAL |
04/02/2016
|
29/02/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA NO SENADO FEDERAL JAN/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NOTA FISCAL |
04/02/2016
|
29/02/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA NO SENADO FEDERAL CONTRATO 007/2013 - REF. MES 03/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF0000124 |
01/04/2016
|
01/04/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SENADO FEDERAL REF. MES 02/2016 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0000122 |
04/03/2016
|
04/03/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 007/2013 - MES 04/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00000132 |
02/05/2016
|
02/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO INDIRETA NO SENADO FEDERAL REF. MES 05/2016 DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA IDEAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF0000140 |
02/06/2016
|
02/07/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA NA AREA INDUSTRIAL DO SENADO FEDERAL REF. MES 06/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000000144 |
01/07/2016
|
01/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fatura referente A prestação de Serviço de Execução Indireta com Fornecimento de Mão de Obra de profissionais e auxiliares, repactuação de serviços prestados no período de: 01-02-2014 à 31-12-2014.
7° TERMO ADITIVO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 148.925,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF N°04 |
20/07/2016
|
20/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fatura referente A prestação de Serviço de Execução Indireta com Fornecimento de Mão de Obra de profissionais e auxiliares, repactuação de serviços prestados no período de: 01-01-2015 à 31-12-2015.
7° TERMO ADITIVO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 396.218,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF N° 05 |
20/07/2016
|
20/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fatura referente A prestação de Serviço de Execução Indireta com Fornecimento de Mão de Obra de profissionais e auxiliares, repactuação de serviços prestados no período de: 01-01-2016 à 30-06-2016.
7° TERMO ADITIVO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 270.572,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF N° 06 |
20/07/2016
|
20/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO INDIRETA NA AREA INDUSTRIAL DO SENADO FEDERAL REF. MES 07/2016
GRAFICA E EDITORA IDEAL - CONTRATO 007/2013
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 658.489,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF Nº 08 |
03/08/2016
|
03/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA INDIRETA NA AREA INDUSTRIAL DO SEGRAF REF. MES 08/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 658.489,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF N° 18 |
01/09/2016
|
01/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviço execução indireta na área industrial do SENADO FEDERAL ref. mês 09/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 658.489,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 71 |
04/10/2016
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04/11/2016
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria Especial de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF.
- Observação
- Nota de Empenho nº 2016NE800912 referente ao período de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2015;
Nota de Empenho nº 2016NE000085 referente ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2016; e
Nota de Empenho nº 2016NE800022 referente ao período de 01 de fevereiro a 30 de setembro de 2016.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da DiretoraGeral
- Valor cobrado
- R$ 604.713,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 78, 79 e 80 |
18/10/2016
|
06/12/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado.
- Observação
- As faltas ocorridas no período de 21/10/2016 a 31/10/2016 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 705.624,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 081 |
01/11/2016
|
30/11/2016
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, impressão tipográfica, serviços de acabamento, expedição e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Pagamento realizado pro rata por 20 (vinte) dias. As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados quando da liberação do restante do pagamento.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 705.624,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 124 |
19/12/2016
|
18/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviço de execução indireta no mês de NOVEMBRO/2015, com
fornecimento de mão de obra na área de Editoração e Publicação do SENADO
FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000000099 |
-
|
-
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviço de execução indireta no mês de NOVEMBRO/2015, com
fornecimento de mão de obra na área de Editoração e Publicação do SENADO
FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000000099 |
-
|
-
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de Serviço de execução indireta no mês de DEZEMBRO/2015 , com fornecimento de mao de obra na área de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 613.393,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000000107 |
-
|
-
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-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800208/2017
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 8.257.154,29
|
R$ 8.257.154,29
|
R$ 0,00
|
| NE 800020/2015
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 7.360.723,56
|
R$ 7.360.723,56
|
R$ 0,00
|
| NE 800022/2016
|
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
|
R$ 1.226.786,20
|
R$ 1.226.786,20
|
R$ 0,00
|
| NE 800029/2018
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 774.968,52
|
R$ 774.968,52
|
R$ 0,00
|
| NE 800207/2017
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 750.650,39
|
R$ 750.650,39
|
R$ 0,00
|
| NE 800085/2016
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 705.624,64
|
R$ 705.624,64
|
R$ 0,00
|
| NE 1160/2017
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 225.128,75
|
R$ 225.128,75
|
R$ 0,00
|
| NE 1103/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 121.590,65
|
R$ 121.590,65
|
R$ 0,00
|
| NE 800912/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| NE 1614/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| NE 1616/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 368.036,17
|
01/05/2017
|
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| Fiança bancária |
R$ 423.374,78
|
-
|
|
| Fiança bancária |
R$ 28.281,38
|
-
|
|
| Fiança bancária |
R$ 27.015,45
|
-
|
|
| Seguro garantia |
R$ 27.057,23
|
01/05/2017
|
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Atualizado em: 28/07/2026