Detalhes de
Pagamentos - Contrato 3/2009
Objeto:
Contratação de serviços de manutenção técnica corretiva para 07 (sete) impressoras tipo Plotter, marca Encad, Modelo T200+ com tecnologia jato de tinta, colorida, para impressão de folders e cartazes sem o fornecimento de peças novas de reposição, suprimento e consumíveis, de propriedade da Secretaria Especial de Informática do SENADO FEDERAL - SEI/PRODASEN - SF.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de janeiro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 497,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 107 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 497,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 117 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 01 a 18/03/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 298,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 133 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 01/01/2012 a 31/03/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 81,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 138 |
-
|
-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 01 a 18/03/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 81,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 133 |
-
|
-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 19 a 31/03/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 117,42
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 133 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de abril de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 137 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de maio de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 153 |
-
|
-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de junho de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 166 |
-
|
-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de julho de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 177 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de agosto de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/08/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 182 |
-
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-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de setembro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 191 |
-
|
-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de outubro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 199 |
-
|
-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento de novembro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 528,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 206 |
-
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-
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao reajuste do terceito termo aditivo 2011 de 19/03/2011 s 31/12/2011.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 294,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2011
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 138 |
-
|
-
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-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1341/2012
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
R$ 4.966,44
|
R$ 4.966,44
|
R$ 0,00
|
| NE 389/2012
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
R$ 1.292,08
|
R$ 1.292,08
|
R$ 0,00
|
| NE 2457/2012
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
R$ 294,64
|
R$ 294,64
|
R$ 0,00
|
| NE 1342/2012
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
R$ 81,50
|
R$ 81,50
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 248,20
|
18/03/2011
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Atualizado em: 28/07/2026