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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  3. Contratos
  4. CT 5/2009
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 5/2009

Objeto:
Fornecimento de madeira bruta tipo exportação, devidamente certificada pelo IBAMA, à medida que houver necessidade durante o periodo de 12 (doze) meses consecutivos ou até a execução plena do objeto, o que ocorrer primeiro.

Pagamentos

2010 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
1,56cm³ de madeira bruta em imbuia, referente ao item nº 01 do contrato. 1,92cm³ de madeira bruta em cerejeira, referente ao item nº 02 de contrato.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 14.845,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/01/2010
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12073 - - -
2009 - 4 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
0,36cm³ de madeira bruta em imbuia, sem nõ e sem brancal, med. 4,50x0,50x0,08 referente ao item 01 do contrato.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.724,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/03/2009
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10659 - - -
Descrição da Despesa:
0,72cm³ de madeira bruta em imbuia, referente ao item nº 01 do contrato. 0,72cm³ de madeira bruta em cerejeira, referente ao item nº 02 do contrato.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.213,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/04/2009
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10717 - - -
Descrição da Despesa:
0,96cm³ de madeira bruta em imbuia, referente ao item nº 01 do contrato. 0,96cm³ de madeira bruta em cerejeira, referente ao item n 02 do contrato.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 8.284,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/05/2009
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10908 - - -
Descrição da Despesa:
1,40cm³ de madeira bruta em imbuia, referente ao item nº 01 do contrato. 1,40cm³ de madeira bruta em cerejeira, referente ao item nº 02 do contrato.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 12.082,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/09/2009
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11655 - - -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 982/2009 Material de Consumo R$ 43.150,00 R$ 43.150,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 27/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54