Detalhes de
Pagamentos - Contrato 35/2008
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 28 (vinte e oito) servidores de rede e 02 (dois) racks, incluindo suporte, instalação, serviço de assistência técnica, por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais e tendo garantia estendida de 48 (quarenta e oito) meses, para a Secretaria Especial de Informática do SENADO FEDERAL - SEI/PRODASEN - SF.
- Descrição da Despesa:
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PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7817 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7818 |
-
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-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7819 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7863 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7886 |
-
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-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7897 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente a julho de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/07/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0003 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de agosto de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/08/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0018 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento de despesas referente ao mês de setembro/2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 49 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de outubro.
- Observação
- Há multa no valor de R$ 313,29
- Valor cobrado
- R$ 366,19
- Multa
- R$ 313,29
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 75 |
-
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-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2069/2012
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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R$ 4.394,28
|
R$ 4.394,28
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 15.744,50
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31/03/2011
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| Fiança bancária |
R$ 19.152,96
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10/03/2014
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Atualizado em: 26/07/2026