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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 155/2025
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 155/2025

Objeto:
Prestação de serviços relacionados ao software SAUDESF ao SENADO, incluindo o suporte técnico e garantia de atualização, manutenção evolutiva, assistência técnica especializada, instalação de software e apoio operacional, bem como fornecimento e integração do Conecta à solução SAUDESF, pelo período de 30 (trinta) meses consecutivos.

Pagamentos

2025 - 6 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento referente aos itens 1 (Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico); item 2 (Serviço de Apoio Operacional) e 6 (Serviço CONECTA).
Observação
Obs1: a nota fiscal nº14633, vinculada ao Serviço CONECTA, não será paga. Isso porque o fiscal, em seu atesto 00100.168836/2025-49, explica que os trabalhos ainda não foram iniciados. Obs2: a nota fiscal nº14634, vinculada ao Serviço de Apoio Operacional, será paga de maneira proporcional (pro rata). Por isso o valor considerado é menor que o valor cheio da nota (vide atesto 00100.168311/2025-11). Obs3: a nota fiscal nº14635, vinculada ao Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização, há glosa de R$795,21, conforme indicação do fiscal no documento NUP.00100.168656/2025-67.
Valor cobrado
R$ 64.193,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 795,21
Data
05/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14634 20/08/2025 19/09/2025 -
14635 20/08/2025 19/09/2025 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente aos itens 1 (Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico); item 2 (Serviço de Apoio Operacional) e 6 (Serviço CONECTA).
Observação
Obs1: a nota fiscal nº14633, vinculada ao Serviço CONECTA, não será paga. Isso porque o fiscal, em seu atesto 00100.168836/2025-49, explica que os trabalhos ainda não foram iniciados. Obs2: a nota fiscal nº14634, vinculada ao Serviço de Apoio Operacional, será paga de maneira proporcional (pro rata). Por isso o valor considerado é menor que o valor cheio da nota (vide atesto 00100.168311/2025-11). Obs3: a nota fiscal nº14635, vinculada ao Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização, há glosa de R$795,21, conforme indicação do fiscal no documento NUP.00100.168656/2025-67.
Valor cobrado
R$ 64.193,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 795,21
Data
05/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14634 20/08/2025 19/09/2025 -
14635 20/08/2025 19/09/2025 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente aos itens 1 (Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico); item 2 (Serviço de Apoio Operacional) e 6 (Serviço CONECTA).
Observação
Obs: a nota fiscal nº14717, vinculada ao Serviço CONECTA, não será paga. Isso porque o fiscal, em seu atesto 00100.189033/2025-28, explica que os trabalhos ainda não foram iniciados.
Valor cobrado
R$ 74.686,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14718 04/09/2025 15/10/2025 -
14719 04/09/2025 15/10/2025 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente aos itens 1 (Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico); item 2 (Serviço de Apoio Operacional) e 6 (Serviço CONECTA).
Observação
Obs: a nota fiscal nº14717, vinculada ao Serviço CONECTA, não será paga. Isso porque o fiscal, em seu atesto 00100.189033/2025-28, explica que os trabalhos ainda não foram iniciados.
Valor cobrado
R$ 74.686,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14718 04/09/2025 15/10/2025 -
14719 04/09/2025 15/10/2025 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente aos itens 1 (Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico) e item 2 (Serviço de Apoio Operacional) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 74.686,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.544,68
Data
05/11/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14956 06/11/2025 05/12/2025 -
14957 06/11/2025 05/12/2025 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente aos itens 1 (Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico) e item 2 (Serviço de Apoio Operacional) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 74.686,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.544,68
Data
05/11/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14956 06/11/2025 05/12/2025 -
14957 06/11/2025 05/12/2025 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2969/2025 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 179.668,84 R$ 179.668,84 R$ 0,00
NE 2968/2025 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 166.246,45 R$ 165.951,93 R$ 294,52

Garantias

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Atualizado em: 06/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.18