Detalhes de
Pagamentos - Contrato 36/2008
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, por meio de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas e originais e atualização do firmware (microcódigo) para o sistema automatizado de fitoteca Storage Tek, da Secretaria Especial de Informática do SENADO FEDERAL - SEI/PRODASEN/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
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Pagamento referente ao mês de janeiro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2886 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2956 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de março de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3027 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de abril de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3098 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamenro referente ao mês de maio de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3163 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de junho de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3204 |
-
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de julho de 2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3318 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao período de 01/10 à 12/10/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 7.720,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/10/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3590 |
-
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-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao período de 13/10 à 31/10/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.580,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3590 |
-
|
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento de novembro /2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3673 |
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 87/2012
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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R$ 173.700,00
|
R$ 173.700,00
|
R$ 0,00
|
| NE 4219/2012
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
R$ 50.180,00
|
R$ 50.180,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 11.580,00
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12/11/2013
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Atualizado em: 26/07/2026