Detalhes de
Pagamentos - Contrato 84/2025
Objeto:
Prestação de serviços de copeiro(a) para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.021.639,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 993.088,62
- Data
- 22/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7007 |
20/01/2026
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19/02/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.549.361,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7058 |
20/02/2026
|
22/03/2026
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.021.639,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7096 |
12/03/2026
|
11/04/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.030.902,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 742.695,00
- Data
- 22/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7131 |
14/04/2026
|
14/05/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.046.340,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 745.863,00
- Data
- 19/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7173 |
14/05/2026
|
13/06/2026
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 888.295,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7233 |
10/06/2026
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10/07/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.145.843,81
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 793.593,00
- Data
- 24/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7249 |
19/06/2026
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19/07/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.147.131,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 844.602,00
- Data
- 16/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7285 |
14/07/2026
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13/08/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de copeiro(a) para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 116.000.54 refere-se à parcela mensal do DGBM (proporcional aos dias de execução do contrato);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
3) O valor mensal do contrato é de R$ 2.021.639,10.
4) A glosa se refere ao valor do pagamento direto realizado a pedido da empresa, conforme NUP 00100.117070/2025-34.
- Valor cobrado
- R$ 876.043,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 719.126,20
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6491 |
27/06/2025
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27/12/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de copeiro(a) para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 267.693,55 refere-se à parcela mensal do DGBM.
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
3) O valor mensal do contrato é de R$ 2.021.639,10.
4) A glosa se refere ao valor do pagamento direto realizado a pedido da empresa, conforme NUP 00200.013433/2025-35.
- Valor cobrado
- R$ 2.021.639,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.119.599,61
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6619 |
04/08/2025
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04/02/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de copeiro(a) para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada.
- Observação
- 1) O valor retido de R$ 267.693,55 refere-se à parcela mensal do DGBM.
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
3) O valor mensal do contrato é de R$ 2.021.639,10.
- Valor cobrado
- R$ 2.021.639,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6717 |
01/09/2025
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01/03/2026
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.021.639,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6759 |
01/10/2025
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31/10/2025
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de copeiro(a), para atendimento às necessidades das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.021.639,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/11/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6855 |
03/11/2025
|
03/12/2025
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-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2211/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 14.960.129,34
|
R$ 13.005.260,61
|
R$ 1.954.868,73
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 485.193,38
|
19/08/2026
|
|
| Fiança bancária |
R$ 494.085,90
|
19/08/2027
|
|
| Fiança bancária |
R$ 515.311,65
|
19/08/2027
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Atualizado em: 18/07/2026