Detalhes de
Pagamentos - Contrato 23/2025
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de folhas de gelatina na dimensão de, no mínimo, 50x60cm, para a Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
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Aquisição de folhas de gelatina na dimensão de, no mínimo, 50x60cm, para a Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal – ASQUALOG.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 20.160,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000.017.016 - série 001 |
06/02/2026
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08/03/2026
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- Descrição da Despesa:
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Aquisição de folhas de gelatina na dimensão de, no mínimo, 50x60cm, para a Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal – ASQUALOG.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.240,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000.017.124 - série 001 |
14/04/2026
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14/05/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Aquisição de folhas de gelatina na dimensão de, no mínimo, 50x60cm, para a Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal – ASQUALOG.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 64.260,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000.017.141 - série 001 |
28/04/2026
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28/05/2026
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de folhas de gelatinas, na medida em que houver necessidade, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital, conforme descrito abaixo:
a) Deep Blue – 120 (Azul) - Quantidade 120 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$ 7.560,00;
b) Medium Purple - 49 (Roxa) - Quantidade - 150 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$ 9.450,00;
c) Primary Green – HT 139 (Verde) - Quantidade - 250 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$ 15.750,00; e
d) Valor total: R$ 32.760,00.
- Observação
- I - A despesa tem espeque no Contrato nº 023/2025 (Vigência – 28/04/2026 - Nup: 00100.024327/2025-13;
II - Garantia contratual, Nup: 00100.120795/2025-18;
III - O material foi registrado no sistema SPALM do Almoxarifado Central, Nup: 00100.129798/2025-17.
- Valor cobrado
- R$ 32.760,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016676 |
08/07/2025
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31/12/2025
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de folhas de gelatinas, na medida em que houver necessidade, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital, conforme descrito abaixo:
a) Deep Blue – 120 (Azul) - Quantidade 100 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$ 6.300,00;
b) Medium Purple - 49 (Roxa) - Quantidade - 100 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$ 6.300,00;
c) Primary Green – HT 139 (Verde) - Quantidade - 200 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$12.600,00; e
d) Valor total: R$ 25.200,00.
- Observação
- I - A despesa tem espeque no Contrato nº 023/2025 (Vigência – 28/04/2026 - Nup: 00100.024327/2025-13);
II - Garantia contratual (Nup: 00100.120795/2025-18);
III – Segunda ordem de fornecimento ao contrato em questão (Nup: 00100.134144/2025-05); e
IV - O material foi registrado no sistema SPALM do Almoxarifado Central (Nups: 00100.134155/2025-87 e 00100.134231/2025-54).
- Valor cobrado
- R$ 25.200,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016690 |
16/07/2025
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31/12/2025
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de folhas de gelatinas, na medida em que houver necessidade, durante 12 (doze) meses
consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital, conforme
descrito abaixo:
a) Primary Green – HT 139 (Verde) - Quantidade - 200 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do
item: R$12.600,00.
- Observação
- I - A despesa tem espeque no Contrato nº 023/2025 (Vigência – 28/04/2026 - Nup: 00100.024327/2025-13); e
II - Garantia contratual (Nup: 00100.120795/2025-18).
- Valor cobrado
- R$ 12.600,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/09/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016757 |
01/09/2025
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31/12/2025
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de folhas de gelatinas, na medida em que houver necessidade, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital, conforme descrito abaixo:
a) Deep Blue – 120 (Azul) - Quantidade - 180 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$11.340,00;
b) Medium Purple – 49 (Roxa) - Quantidade - 150 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$ 9.450,00; e
c) Bright Red – 26 (Vermelha) - Quantidade - 100 unidades - valor unitário: R$ 63,00 - valor total do item: R$ 6.300,00.
- Observação
- d) A despesa tem espeque no Contrato nº 023/2025 (Vigência – 28/04/2026 - Nup: 00100.024327/2025-13);
e) Garantia contratual (Nup: 00100.120795/2025-18);
f) O material foi registrado no sistema SPALM do Almoxarifado Central (Nup: 00100.200797/2025-81); e
g) Na mesma toada, com base no disposto no Parágrafo Décimo da Cláusula Nona da Garantia do Contrato nº 023/2025, combinado com a Cláusula Terceira do Primeiro Termo Aditivo ao referido instrumento, solicitamos retenção do montante de R$ 1.039,50 (mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos) da Nota Fiscal nº 000.016.820, a título de complementação da garantia contratual, correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor acrescido ao contrato, conforme detalhado a seguir:
• Valor acrescido: R$ 20.790,00; e
• Complementação da garantia: R$ 20.790,00 × 5% = R$ 1.039,50.
- Valor cobrado
- R$ 27.090,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/11/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016820 |
18/10/2025
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31/12/2025
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 989/2025
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 116.550,00
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R$ 116.550,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Retenção em pagamentos |
R$ 1.039,50
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| Depósito em caução |
R$ 6.930,00
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Atualizado em: 21/05/2026