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Detalhes de Pagamentos - Contrato 19/2025

Objeto:
AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULADAS - DRONES E BATERIAS PARA DRONES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE INTELIGÊNCIAS - DIOPI (ORIUNDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE FRONTEIRAS - CGFRON, DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - ENFOC E DA COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA (CGINT) ATRAVÉS DOS CENTROS INTEGRADOS DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIISP); DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DO PLANO AMAZÔNIA: SEGURANÇA E SOBERANIA (PLANO AMAS) E DAS CARTILHAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES.
Descrição da Despesa:
Pagamento do material, conforme recebimento definitivo.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 12.024,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2887483 16/07/2025 30/09/2025

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 824/2025 MATERIAL DE CONSUMO R$ 12.024,00 R$ 12.024,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31