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Detalhes de Pagamentos - Contrato 229/2024

Objeto:
Fornecimento de dispositivos e material sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado (Itens 2 e 6).
Descrição da Despesa:
Contrato novo (Pregão nº 90133/2024). Fornecimento de Fonte de alimentação e Switch Tipo II. Autorização DGER: doc. 00100.211441/2024-92. Processo: 00200.013432/2022-48.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 62.990,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
193 07/01/2025 28/03/2025

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3375/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 62.990,00 R$ 62.990,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31