Detalhes de
Pagamentos - Contrato 230/2024
Objeto:
Fornecimento de dispositivos e material sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado (Item 1).
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1010 |
09/01/2026
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08/02/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1030 |
09/02/2026
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11/03/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1048 |
05/03/2026
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04/04/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1094 |
07/04/2026
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07/05/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1117 |
07/05/2026
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06/06/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1178 |
05/06/2026
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05/07/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1227 |
08/07/2026
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07/08/2026
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- Descrição da Despesa:
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Prestacao de Servicos de suporte tecnico e manutencao em Storage e Rede, com Fornecimento de Pecas, Pelo Periodo Minimo de 36 (Trinta e Seis) meses CONTRATO: N 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (223053/2024)
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 714 |
23/01/2025
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22/02/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, pelo período mínimo de 36 meses conforme CT 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (00100.223053/2024-54).
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- Período: 17/01/2025 a 16/02/2025 = R$ 4.728,00.
Período: 17/02/2025 a 28/02/2025 = R$ 2.206,40. (R$4.728,00 - R$2.521,60 (16/30 mês) = R$2.206,40).
Doravante, os pagamentos serão relativos a mês cheio para fins de adequação/casamento temporal do pagamento com relatório emitido ao final do mês conforme previsto no contrato em tela.
- Valor cobrado
- R$ 6.934,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 754 |
21/03/2025
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20/04/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, pelo período mínimo de 36 meses conforme CT 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (00100.223053/2024-54).
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 778 |
10/04/2025
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09/05/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, pelo período mínimo de 36 meses conforme CT 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (00100.223053/2024-54).
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 798 |
08/05/2025
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07/06/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, pelo período mínimo de 36 meses conforme CT 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (00100.223053/2024-54).
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 828 |
12/06/2025
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11/07/2025
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, pelo período mínimo de 36 meses conforme CT 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (00100.223053/2024-54).
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 849 |
08/07/2025
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07/08/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, pelo período mínimo de 36 meses conforme CT 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (00100.223053/2024-54).
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 884 |
19/08/2025
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18/09/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, pelo período mínimo de 36 meses conforme CT 2024/0230.
Pagamento Mensal R$ 4728,00 (00100.223053/2024-54).
2025NE000591 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 897 |
04/09/2025
|
03/10/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em Storage e Rede, com fornecimento de peças, bem como aquisição de dispositivos e materiais sobressalentes destinados ao sistema de gerenciamento de produção (PAM – Production Asset Managemen) da TV Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 990 - série S/N |
11/12/2025
|
10/01/2026
|
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 591/2025
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 56.736,00
|
R$ 56.736,00
|
R$ 0,00
|
| NE 3374/2024
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 2.206,40
|
R$ 2.206,40
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 2.836,80
|
16/12/2027
|
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Atualizado em: 18/07/2026