Detalhes de
Pagamentos - Contrato 209/2024
Objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a instalação de películas antivandalismo no Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a instalação de películas antivandalismo no Senado Federal.
- Observação
- 1ª MEDIÇÃO
- Valor cobrado
- R$ 228.285,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1 |
25/08/2025
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24/09/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a instalação de películas antivandalismo no Senado Federal.
- Observação
- 2ª Medição.
- Valor cobrado
- R$ 228.285,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2 |
08/10/2025
|
07/11/2025
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 3214/2024
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OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 754.931,94
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R$ 754.931,94
|
R$ 0,00
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| NE 3215/2024
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 6.018,06
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R$ 6.018,06
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 38.047,50
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13/11/2025
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Atualizado em: 28/07/2026