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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 212/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 212/2024

Objeto:
Fornecimento de cartuchos de dados LTO-8, com garantia de funcionamento por 12 (doze) meses consecutivos para a Secretaria de Tecnologia da Informação (PRODASEN).(Item04).

Pagamentos

2024 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Nota fiscal 47008. Aquisição Fornecimento de cartuchos de dados LTO-8, com garantia de fornecimento (Item 4).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 38.710,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
47008 11/12/2024 10/01/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3233/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 38.710,00 R$ 38.710,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31