Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 210/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 210/2024

Objeto:
Fornecimento de cartuchos de dados LTO-8, com garantia de funcionamento, por 12 (doze) meses consecutivos, para a Secretaria de Tecnologia da Informação (PRODASEN). (Item 5),

Pagamentos

2024 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal 3741. Aquisição Fornecimento de cartuchos de dados LTO-8, com garantia de fornecimento (Item 5).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.648,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3741 18/12/2024 17/01/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3234/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 15.648,00 R$ 15.648,00 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31