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Detalhes de Pagamentos - Contrato 187/2024

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças de máquinas gráficas para o Setor de Acabamento da Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF. Itens nº 14, 15, 17, 24, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 44, 46, 49, 50, 58, 59 e 63.
Descrição da Despesa:
Entrega de material referente ao pregão 90110/2024. Itens do tens 14, 15,17, 24, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 44, 46, 49, 50, 58, 59 e 63
Observação
-
Valor cobrado
R$ 53.304,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 20/12/2024 19/01/2025

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3048/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 53.304,60 R$ 53.304,60 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 18/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51