Detalhes de
Pagamentos - Contrato 31/2008
Objeto:
Prestação de serviços de assistência técnica, por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, para os Equipamentos Dell PowerEdge 2500 relacionados, instalados na Secretaria Especial de Informática do SENADO FEDERAL - SEI/PRODASEN/SF.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 01/01/2012 a 14/01/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 439,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/01/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1323 |
-
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-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 15/01/2012 a 14/02/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 942,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/02/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1362 |
-
|
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 15/02/2012 a 14/03/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 942,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1392 |
-
|
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 15/03/2012 a 14/04/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 942,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/04/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1420 |
-
|
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 15/04/2012 a 14/05/2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 942,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/05/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1487 |
-
|
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 15/05/2012 14/06/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 942,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/06/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1514 |
-
|
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 15/06/2012 a 14/07/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 942,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/07/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1537 |
-
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-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 15/07/2012 a 14/08/2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 942,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/08/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1592 |
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 383/2012
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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R$ 7.976,62
|
R$ 7.976,62
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 565,27
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31/10/2012
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| Fiança bancária |
R$ 540,00
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01/11/2011
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Atualizado em: 29/07/2026