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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 115/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 115/2024

Objeto:
Contratação do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, para a prestação de serviços de buffet em recepções oficiais e institucionais do Senado Federal.

Pagamentos

2026 - 24 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.811,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2288 - série 100 09/02/2026 11/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 816,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2357 - série 100 05/03/2026 04/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.868,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2364 - série 100 09/03/2026 08/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.424,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2696 - série 101 12/03/2026 11/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.242,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2699 - série 101 13/03/2026 12/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.282,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2767 - série 101 01/04/2026 01/05/2026 -
2452 - série 100 31/03/2026 30/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.870,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2740 - série 101 23/03/2026 22/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.827,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2513 - série 100 23/04/2026 23/05/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.495,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2801 - série 101 27/04/2026 27/05/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.401,24
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2838 - série 101 07/05/2026 06/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.121,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2846 - série 101 08/05/2026 07/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.817,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2862 - série 101 13/05/2026 12/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.430,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2892 - série 101 22/05/2026 21/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.136,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2914 - série 101 27/05/2026 26/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.435,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2647 - série 100 16/06/2026 16/07/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 20.895,24
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2650 - série 100 17/06/2026 17/07/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.348,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2661 - série 100 19/06/2026 19/07/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.990,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2958 - série 101 23/06/2026 23/07/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.173,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2971 - série 101 30/06/2026 30/07/2026 -
2970 - série 101 30/06/2026 30/07/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.827,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2978 - série 101 02/07/2026 01/08/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.572,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2979 - série 101 06/07/2026 05/08/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 21.033,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2985 - série 101 08/07/2026 07/08/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.990,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2694 - série 100 09/07/2026 08/08/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.895,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2697 - série 100 13/07/2026 12/08/2026 -
2991 - série 101 10/07/2026 09/08/2026 -
2025 - 25 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para a realização dos eventos: a) "Reuniões Preparatórias destinadas à eleição da Presidência do Senado e da Mesa Diretora” (área demandante: Secretaria de Relações Públicas - SRP), em 01/02/2025, mediante fornecimento de 70 (setenta) unidades de serviço de apoio (valor unitário de R$ 6,87 e total de R$ 480,90). Valor total da NF nº 507: R$ 480,90. b) “Sessão solene destinada a inaugurar a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura” (área demandante: Secretaria de Relações Públicas - SRP), em 03/02/2025, mediante fornecimento de 500 (quinhentas) unidades de lunch box (valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 17.175,00). Valor total da NF nº 508: R$ 17.175,00.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Em relação à NF 507 (“Reuniões Preparatórias destinadas à eleição da Presidência do Senado e da Mesa Diretora” - 01/02/2025), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Solicitação do demandante (00100.015382/2025-12); b.2) Autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.015815/2025-21); b.3) Ateste do demandante (00100.021585/2025-30-1); e b.4) NF (00100.021585/2025-30); c) Em relação à NF 508 (“Sessão solene destinada a inaugurar a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura” - 03/02/2025), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: c.1) Solicitação do demandante (00100.006588/2025-43); c.2) Autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.007012/2025-01); c.3) Ateste do demandante (00100.021819/2025-49-1); e c.4) NF (00100.021819/2025-49).
Valor cobrado
R$ 17.655,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 507 05/02/2025 05/03/2025
NF 508 05/02/2025 05/03/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de Serviço de Apoio Especial para 150 (cento e cinquenta) pessoas, em virtude da Exposição Arte e Alma Feminina, que ocorreu às 18h do dia 12 de março de 2025, no Salão Negro desta Casa. a) Valor unitário: R$ 15,00 e valor total: R$ 2.250,00.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Solicitação do demandante: 00100.049434/2025-46; c) Autorização para atender ao evento: 00100.049434/2025-46; d) Ateste do demandante: 00100.049438/2025-24; e) Nota fiscal nº 626: 00100.049471/2025-54227945/2024-24.
Valor cobrado
R$ 2.250,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
626 14/03/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de café da manhã em comemoração aos 10 anos do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade (COPRIG) e coffee break para os participantes do Seminário Jornada Escritoras do Brasil, nos dias 20 e 24 de março do corrente ano. 1º Valor unitário: R$ 65,44 – valor total: R$ 3.272,00. 2º Valor unitário: R$ 43,96 – valor total: R$ 3.516,80.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024, NUP: 00100.128605/2024-11; b) As solicitações dos demandantes estão inseridas nos NUPs: 00100.054147/2025-58 e 00100.054269/2025-44; c) As autorizações para atender aos eventos estão inseridas nos NUPs: 00100.054183/2025-11 e 00100.054269/2025-44; d) Os atestes dos demandantes estão inseridos nos NUPs: 00100.054232/2025-16 e 00100.054299/2025-51; e e) As notas fiscais estão inseridas nos NUPs: 00100.054249/2025-73 e 00100.054324/2025-04.
Valor cobrado
R$ 6.788,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1041 26/03/2025 31/12/2025
908 27/03/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para o evento "Reunião preparatória para o PBRICS" (área demandante: ASCOM), mediante fornecimento de 80 (oitenta) unidades de refeição simplificada, ao valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 2.748,00. Portanto, o total da NF nº 1874 é de R$ 2.748,00.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.077633/2025-44; b.3) Ateste do demandante: 00100.092940/2025-55-1; b.4) NF nº 1874: 00100.092940/2025-55.
Valor cobrado
R$ 2.748,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1874 19/05/2025 19/06/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços buffet (coffee break) para 50 (cinquenta) pessoas por ocasião da aula magna do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação Legislativa, por intermédio do Instituto Legislativo Brasileiro, no Auditório Antônio Carlos Magalhães.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) A comprovação da realização da demanda em questão encontram-se juntados aos autos deste processo de pagamento, como segue abaixo: 1 - Solicitação dos serviço de buffet, nup: 00100.098248/2025-31; 2 - Autorização para realização dos serviços, nup: 00100.098248/2025-31; e 3 - Ateste do demandante: 00100. 098264/2025-23.
Valor cobrado
R$ 2.198,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1986 29/05/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de 225 (duzentos e vinte e cinco) itens de coquetel para realização do XI Fórum Parlamentar do BRICS, sendo: a) 25 (vinte e cinco) unidades no dia 02/06/2025, ao valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 3.036,00; b) 200 (duzentas) unidades no dia 03/06/2025, ao valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 24.288,00. Valor total da NF: R$ 27.324,00.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.107096/2025-74; b.2) NF e ateste do demandante: 00100.118002/2025-92.
Valor cobrado
R$ 27.324,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2103 30/06/2025 30/07/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de 62 (sessenta e dois) empratados especiais, 210 (duzentos e dez) serviços de bebidas especiais, 820 (oitocentas e vinte) refeições simplificadas, 980 (novecentos e oitenta) coffee breaks, 1.210 (mil duzentos e dez) serviços de apoio VIP e 160 (cento e sessenta) lunch boxes, no período de 2 a 5 de junho de 2025, destinados aos participantes do XI Fórum Parlamentar do BRICS, no Palácio do Congresso Nacional, bem como para a recepção da comitiva de “Youtubers”, realizada na sala 3 da Ala Alexandre Costa (NUPs: 00100.107096/2025-74 e 00100.107136/2025-88). Adicionalmente, fornecimento de 30 (trinta) cafés da manhã destinados aos gestores do Senado Federal participantes da apresentação do Desafio de Inovação 2025, realizada no dia 10 de junho do corrente ano (NUP: 00100.107164/2025-03).
Observação
1 - A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11). 2 - A comprovação da realização da demanda encontra-se juntada aos autos deste processo de pagamento, conforme descrito abaixo: Autorizações para a prestação dos serviços (fornecimento de buffet), NUPs: 00100.107096/2025-74, 00100.107136/2025-88 e 00100.107164/2025-03; e Atestes do demandante e da gestão que acompanharam a execução dos serviços, NUPs: 00100.107108/2025-61 e 00100.107174/2025-31.
Valor cobrado
R$ 141.717,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota fiscal 2058 11/06/2025 31/12/2025
Nota fiscal 2056 11/06/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de 61 (sessenta e uma) unidades de luch box, para cada dia de evento, por ocasião da Oficina Legislativa do Portal e-Cidadania, realizado pelo Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero - COPRIG, nos dias 11 e 13 de junho de 2025.
Observação
a) A despesa esta amparada nas normas estabelecidas no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11). b) A comprovação da realização da demanda encontram-se juntados aos autos deste processo, conforme descrito abaixo: 1 - Solicitação e autorização para acionar o contrato, nup: 00100.111189/2025-01; e 2 - Ateste do fornecimento dos Lunch Box, nup: 00100.111203/2025-69.
Valor cobrado
R$ 4.190,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1716 17/06/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de lanche simplificado para 150 (cento e cinquenta) pessoas, às 8h30min do dia 27 de maio, no hall do Auditório Petrônio Portela, por ocasião da V Conferência Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, realizada pelo Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal.
Observação
a) A despesa estão amparada no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) A comprovação da realização da demanda encontram-se juntados aos autos deste processo pagamento, como segue abaixo: 1 - Solicitação dos serviço de buffet, nup: 00100.101186/2025-51; 2 - Autorização para realização dos serviços, nup: 00100.101186/2025-51; e 3 - Ateste do demandante: 00100.101195/2025-42.
Valor cobrado
R$ 5.152,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2017 02/06/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de 110 (cento e dez) lunch boxes e 10 (dez) empratados por dia, destinados ao almoço dos parceiros e colaboradores que atuaram no evento Circuito Saúde 2025, realizado nos dias 2 e 3 de julho de 2025. a) 110 (cento e dez) unidades no dia 02/07/2025 (110 X R$ 34,35= R$ 3.778,50); a1) 110 (cento e dez) unidades no dia 03/07/2025 (110 X R$ 34,35= R$ 3.778,50); e a2) Valor total da primeira NF: R$ 7.557,00. b) 10 (dez) unidades no dia 02/07/2025 (10 X R$ 78,05 = R$ 780,50; b1) 10 (dez) unidades no dia 03/07/2025 (10 X R$ 78,05 = R$ 780,50; e b2) Valor total da segunda NF: R$.1.561,00.
Observação
a) A despesa tem espeque no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11). b) Encontram-se juntados aos autos do processo os seguintes documentos: b.1) Autorizações da Senhora Diretora-Geral para acionar o contrato (Nups: 00100.123805/2025-69 e 00100.123831/2025-97; e b.2) Ateste da realização dos serviços (Nups: 00100.123811/2025-16 e 00100.123838/2025-17).
Valor cobrado
R$ 9.118,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1753 07/07/2025 31/12/2025
1752 07/07/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de refeição simplificada e coffee break para atender aos participantes do evento do Encontro Nacional dos Observatórios da Mulher, realizado no dia 3 de julho de 2025, das 8h às 16h, no Auditório Antônio Carlos Magalhães, conforme descrito a seguir: a) 60 – unidades refeição simplificada (valor unitário - R$ 34,35 – valor total do item: R$ 2.061,00); e b) 60 – unidades de coffee break (valor unitário: R$ 43,96 – valor total do item: R$ 2.637,60); e c) Valor total: R$ 4.698,60.
Observação
a) A despesa tem espeque no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11). b) Encontram-se juntados aos autos do processo os seguintes documentos: b.1) Solicitação de autorização para realização dos serviços (Nup: 00100.125922/2025-67); b.3) Autorização da Senhora Diretora-Geral para acionar o contrato (Nup: 00100.125943/2025-82); e b.4) Ateste da demandante dos serviços (Nups: 00100.125968/2025-86.
Valor cobrado
R$ 4.698,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2148 08/07/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de refeições simplificadas e empratadas para o almoço para a Delegação Técnica do Parlamento da Zâmbia, em visita de intercâmbio com servidoras e servidores das áreas correspondentes à SINFRA e à COGER, nas dependências da Casa, no dia 14 de agosto do corrente ano, conforme descrito a seguir: a) 08 (oito) unidades de almoço, no período da tarde (12h10min) valor unitário - R$ 78,05 – valor total do item: R$ 624,40); e b) 20 (vinte) refeições simplificadas no período da manhã e tarde (valor unitário -– 34,35 – valor total do item: R$ 687,00). Lei 12.741, de 08 de dezembro de 2012
Observação
a) A despesa tem espeque no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11). b) Encontram-se juntados aos autos do processo os seguintes documentos: b.1) Solicitação do Senhor Diretor Executivo de contratações para acionar o contrato (Nup: 00100.153022/2025-18); e b.2) Ateste da realização dos serviços pelo demandante (Nup: 00100.153028/2025-87).
Valor cobrado
R$ 1.311,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1851 18/08/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de refeições simplificadas e lunch boxes para os participantes do evento Agosto Lilás, promovido pela Diretoria-Geral do Senado Federal, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), nos dias 6, 12 e 13 de agosto, conforme segue: a) 25 (vinte e cinco) refeições simplificadas no período da tarde (13h) do dia 6 de agosto (valor unitário - R$ 34,35 – valor total do item: R$ 858,75); b) 57 (cinquenta e sete) unidades de lunch boxes nos dias 13 e 14 de agosto de 2025 (valor unitário - R$ 34,35 – valor total do item: R$ 1957,95).
Observação
a) A despesa tem espeque no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11). b) Encontram-se juntados aos autos do processo os seguintes documentos: b.1) Solicitação de autorização para realização dos serviços (Nup: 00100.151265/2025-11); b.3) Autorização da Senhora Diretora-Geral para acionar o contrato (Nup: 00100.151271/2025-61); e b.4) Ateste da demandante dos serviços (Nups: 00100.151323/2025-07.
Valor cobrado
R$ 2.816,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1858 19/08/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para o lançamento do livro "Memórias e Testemunhos: Revelações Políticas", de autoria do ex-Presidente Edison Lobão (área demandante: Secretaria de Relações Públicas - SRP), mediante fornecimento de 250 (duzentas e cinquenta) unidades de coquetel, ao valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 30.360,00.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Solicitação do demandante: 00100.116788/2025-11; b.2) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.118769/2025-11; b.3) Ateste do demandante: 00100.153508/2025-48-2; b.4) NF: 00100.153508/2025-48.
Valor cobrado
R$ 30.360,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1868 22/08/2025 22/09/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet mediante fornecimento de: a) 30 (trinta) unidades de lunch box (valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 1.030,50) para a realização da Sessão Solene destinada a homenagear os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da Rede Globo (21/08/2025), perfazendo o total de R$ 1.030,50 referente à NF 2272; b) 234 (duzentas e trinta e quatro) unidades de coffee break (valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 10.286,64) para a realização da Semana de Vivência Legislativa do Programa Jovem Senador 2025 (18/08 a 21/08/2025), perfazendo o total de R$ 10.286,64 referente à NF 2271.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Em relação à NF 2272, encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.151193/2025-02), ateste do demandante (00100.155794/2025-86-1) e NF (00100.155794/2025-86); c) Em relação à NF 2271, encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.137622/2025-21), ateste do demandante (00100.157008/2025-85-1) e NF (00100.157008/2025-85).
Valor cobrado
R$ 11.317,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2272 26/08/2025 26/09/2025
2271 26/08/2025 26/09/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet mediante fornecimento de: a) 440 (quatrocentos e quarenta) unidades de lunch box (valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 15.114,00) para a realização da Palestra de recepção de estagiários(os) e jovens aprendizes sobre assédio e outras violências (09/09/2025 e 10/09/2025); b) 04 (quatro) unidades de empratado para almoço (valor unitário de R$ 78,05 e total de R$ 312,20) para a realização da Palestra de recepção de estagiários(os) e jovens aprendizes sobre assédio e outras violências (09/09/2025 e 10/09/2025). Os dois itens perfazem o total de R$ 15.426,20 (quinze mil quatrocentos e vinte seis reais e vinte centavos) referente à NF 2380.
Observação
A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024- 53) os seguintes documentos: a) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.147182/2025-10; b) Ateste do demandante: 00100.175121/2025-42-2; c) NF: 00100.175121/2025-42.
Valor cobrado
R$ 15.426,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2380 23/09/2025 23/10/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de coquetel completo para 70 (setenta) pessoas, no dia 16 de setembro de 2025, às 18h30, na Biblioteca do Senado Federal, durante o lançamento do livro institucional: “Lei de Responsabilidade Fiscal – 25 anos – Reflexões Legislativas e Propostas de Aprimoramento”, confrorme segue: Valor unitário do item: R$ 121,44 – Valor total: R$ 8.500,80 (oito mil, quinhentos reais e oitenta centavos).
Observação
a) A despesa esta amparada no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) A comprovação da realização da demanda encontram-se juntados aos autos deste processo pagamento, como segue abaixo: 1 - Solicitação dos serviço de buffet, nup: 00100.173890/2025-14; 2 - Autorização para realização dos serviços, nup: 00100.173891/2025-51; e 3 - Ateste da prestação dos serviços pelo demandante: 00100.173899/2025-17.
Valor cobrado
R$ 8.500,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1949 19/09/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para os seguintes eventos: I - 17º Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAméricas (24 a 26/09/2025) - NF 2037. a) 286 (duzentos e oitenta e seis) unidades de Empratado para Almoço (valor unitário de R$ 78,05 e total de R$ 22.322,30); b) 380 (trezentos e oitenta) unidades de Coffee Break (valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 16.704,80); c) 120 (cento e vinte) unidades de Coquetel (valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 14.572,80). Os três itens perfazem o total de R$ 53.599,90 (cinquenta e oito mil cento e setenta e três e quatro centavos) referente à NF 2037. II - CPMI-INSS (25/09/2025) - NF 1998 a) 01 (uma) unidade de Empratado para Almoço (valor unitário de R$ 78,05). III - Sessão Especial em Comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa (06/10/2025), NF 2018. a) 110 (cento e dez) unidades de Lunch Box (valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 3.778,50). IV - Policial Mirim (10/10/2025), NF 2054. a) 100 (cem) unidades de Lunch Box (valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 3.435,00).
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11). b) Em relação à NF 2037 (17º Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAméricas), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.168882/2025-48), ateste do demandante (00100.183376/2025-89-1) e NF (00100.183376/2025-89). c) Em relação à NF 1998 (CPMI-INSS), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.179856/2025-45), ateste do demandante (00100.185864/2025-21-1) e NF (00100.185864/2025-21). d) Em relação à NF 2018 (Sessão Especial em Comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.172479/2025-13), ateste do demandante (00100.189628/2025-83-1) e NF (00100.189628/2025-83). e) Em relação à NF 2054 (Policial Mirim), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.181215/2025-51), ateste do demandante (00100.190598/2025-58-1) e NF (00100.190598/2025-58).
Valor cobrado
R$ 60.891,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2037 09/10/2025 09/11/2025
2018 08/10/2025 08/11/2025
1998 07/10/2025 07/11/2025
2054 14/10/2025 14/11/2025
Descrição da Despesa:
I- Entrega de certificados de tempo de serviço para servidores do Senado Federal (14/10/2025), referente à NF 2071. a) 110 (cento e dez) unidades de café da manhã (valor unitário de R$ 65,44 e total de R$ 7.198,40). II- Evento em comemoração ao Dia das Crianças (14/10/2025), referente à NF 2072. a) 60 (sessenta) unidades de Lunch Box (valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 2.061,00). III- Lançamento da Coleção de Teses, Dissertações e Monografias de Servidores do Senado Federal (15/10/2025), referente à NF 2085. a) 150 (cento e cinquenta) unidades de Coquetel (valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 18.216,00). IV- Evento em comemoração à Campanha Outubro Rosa (16/10/2025), referente à NF 2084. a) 100 (cem) unidades de Coffee Break (valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 4.396,00).
Observação
a) Informa-se que a despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11) e que os respectivos documentos pertinentes à análise de seu pagamento foram juntados ao processo NUP 00200.014109/2024-53: a.1) NF 2071 (Entrega de certificados de tempo de serviço para servidores do Senado Federal): 00100.185960/2025-79 (autorização da ordenadora de despesa), 00100.194830/2025-27-1 (ateste do demandante) e 00100.194830/2025-27 (NF); a.2) NF 2072 (Evento em comemoração ao Dia das Crianças): 00100.187172/2025-17 (autorização da ordenadora de despesa), 00100.194716/2025-05-1 (ateste do demandante) e 00100.194716/2025-05 (NF); a.3) NF 2085 (Lançamento da Coleção de Teses, Dissertações e Monografias de Servidores do Senado Federal): 00100.189127/2025-05 (autorização da ordenadora de despesa), 00100.198366/2025-48-1 (ateste do demandante) e 00100.198366/2025-48 (NF); a.4) NF 2084 (Campanha Outubro Rosa): 00100.188113/2025-66 (autorização da ordenadora de despesa), 00100.197228/2025-41-1 (ateste do demandante ) e 00100.197228/2025-41 (NF). b) A certidão de regularidade fiscal distrital informa a existência de débitos vincendos. A gestão do contrato notificou a contratada quanto à importância de sua oportuna regularização.
Valor cobrado
R$ 31.871,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2071 16/10/2025 16/11/2025
2072 16/10/2025 16/11/2025
2084 21/10/2025 21/11/2025
2085 22/10/2025 22/11/2025
Descrição da Despesa:
fornecimento de 156 (cento e quarenta) unidades de lunch box distribuídos para as pessoas que participaram da Sessão de Premiações e Condecorações da Comenda Abdias Nascimento, que também celebrou o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, conforme segue: a) Lunch Box - valor unitário: R$ 34,35 e total: R$ 5.358,60.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato n° 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-b); c) Encontram-se juntados aos autos do processo os seguintes documentos: d) Solicitação do demandante: 00100.206751/2025-76; e) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.223770/2025-67; e f) Ateste do demandante: 00100.223694/2025-90.
Valor cobrado
R$ 5.358,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/11/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2523 25/11/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet, como segue: fornecimento de 528 (quinhentos e vinte e oito) unidades de coffee break e 800 (oitocentas) refeições simplificadas, por ocasião dos eventos Cerimônia de Posse dos Novos Servidores e Programa de Integração dos Novos Servidores do Senado Federal, que ocorreram nos dias 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2025, conforme segue: a) coffee break - Valor unitário: R$ 43,96 – Valor total: R$ 23.210,88; b) Refeições simplificadas¿ Valor unitário: R$ 34,35 – Valor total: R$ 27,480,00; c) Autorização para acionar o contrato, Nup: 00100.191559/2025-78; e d) Atesto da realização dos serviços, Nup: 00100.206304/2025-17-Anexo 1. Fornecimento de 30 (trinta) unidades de coffee break) na cerimônia de anúncio dos vencedores do 2° Desafio de Inovação do Senado Federal, realizado no dia 28 de outubro/25, conforme segue: e) coffee break - Valor unitário: R$ 43,96 – Valor total: R$ 1.318,80; f) Autorização para acionar o contrato, Nup: 00100.197046/2025-71; e g) Atesto da realização dos serviços, Nup: 00100.206277/2025-82- Anexo 1. Fornecimento de 100 (cem) Lunch box na Audiência Pública para discutir os Direitos Humanos das Crianças, realizada no dia 29 de outubro de 2025, conforme segue: h) Coffee break - Valor unitário: R$ 34,35 – Valor total: R$ 3.435,00; i) Autorização para acionar o contrato, Nup: 00100.202217/2025-91; e j) Atesto da realização dos serviços, Nup: 00100.210336/2025-17-Anexo 1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 55.444,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/11/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2122 30/10/2025 31/12/2025
2120 30/10/2025 31/12/2025
2119 30/10/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.404,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2159 - série 100 07/11/2025 07/12/2025 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.923,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2576 - série 101 09/12/2025 08/01/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 190,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2553 - série 1 03/12/2025 02/01/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de buffet, para recepções oficiais e institucionais promovidas pelo Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.968,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2585 - série 001 12/12/2025 11/01/2026 -
2024 - 11 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços (fornecimento) de coffee break e lanches para os 27 (vinte e sete) estudantes vencedores do Concurso de Redação do Senado Federal, por ocasião da Semana de Vivência Legislativa do Programa Jovem Senador, no período de 5 a 9 de agosto de 2024, nos termos e quantidades especificadas no Ofício 142/2024 - SRPSF (00100.109159/2024-46).
Observação
a) A despesa esta amparada no Contrato nº 0115/24, nup: 00100.128605/2024-11; b) Houve solicitação da prestação dos serviços (fornecimento), nup: 00100.141013/2024-95; e c) Houve autorização para prestação dos serviços (fornecimento), nup: 00100.141013/2024-95.
Valor cobrado
R$ 11.350,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
48327 15/08/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Objeto: Fornecimento de um total de 150 (cento e cinquenta) Refeições Simplificadas (50 unidades no período matutino e, 100 unidades no vespertino), para recepcionar os estagiários, supervisores e, palestrantes na ocasião do evento Ambientação dos Estagiários do Senado Federal, que ocorreu no dia 29/08/24 e, de 100 (cem) coffee break e, 175 (cento e setenta e cinco) Refeições Simplificadas para atender ao programa de integralização dos novos servidores da Casa, no período de 21 a 23 de agosto do corrente.
Observação
a) A despesa esta amparada no Contrato n° 0115/24, nup: 00100.128605/2024-11; b) Houve solicitações para prestação dos serviços (fornecimento), nups: 00100.156284/2024-45e 00100.156298/2024-69; e c) Houve autorizações para prestação dos serviços (fornecimento), nups: 00100.156284/2024-45e 00100.156298/2024-69.
Valor cobrado
R$ 15.559,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
48667 30/08/2024 31/12/2024
39738 30/08/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
4 (quatro) empratados para almoço, no valor unitário de R$ 78,05 e total de R$ 312,20, servidos no Restaurante dos Senadores, em 13 de setembro de 2024, aos estagiários vencedores do desafio de inovação integrante do Programa de Ambientação dos Estagiários do Senado Federal (turma do 1º semestre de 2024), evento realizado em 29 de agosto de 2024 (NUPs 00100.156298/2024-69 e 00100.163023/2024-81); e 220 (duzentos e vinte) serviços de apoio, no valor unitário de R$ 6,87 e total de R$ 1.511,40, prestados na Cerimônia de Abertura da Exposição do Bicentenário do Senado Federal, ocorrida no dia 10 de setembro de 2024 (NUP 00100.163023/2024-81).
Observação
a) A despesa está amparada na cláusula quinta ("do preço e da forma de pagamento") do Contrato nº 0115/2024, conforme NUP 00100.128605/2024-11; b) Houve solicitação para a prestação dos serviços (fornecimento), conforme NUPs 00100.156298/2024-69 (p. 2) e 00100.163023/2024-81 (p. 12); e c) Houve autorização para a prestação dos serviços (fornecimento), conforme NUPs 00100.156298/2024-69 (p. 3) e 00100.163023/2024-81 (p. 13).
Valor cobrado
R$ 1.823,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
48997 13/09/2024 31/12/2024
49051 17/09/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços buffet, conforme segue abaixo: a) Fornecimento de 70 (setenta) refeições simplificadas (valor unitário R$ 34,35 e total de R$ 2.404,50) para os alunos e equipe de apoio da oficina “Educadores Mais Inclusivos”, que ocorreu no dia 8 de outubro de 2024, às 12h, no Interlegis, por ocasião do “Festival de Cinema Acessível Kids”; e b) Fornecimento de 120 (centro e vinte) kits lunch box (valor unitário R$ 34,35 e total de R$ 4.122,00) para as crianças que participaram do evento do Dia das Crianças, realizado no dia 10 de outubro, quinta-feira, em dois turnos: às 10h e às 16h, no Salão Negro e na Biblioteca do Senado Federal.
Observação
a) A despesa esta amparada no Contrato n° 0115/24, nup: 00100.128605/2024-11; b) Houve solicitações para prestação dos serviços (fornecimento), nups: 00100.180695/2024-51 e 00100.181592/2024-17; c) Houve autorizações para prestação dos serviços (fornecimento), nups: 00100.180695/2024-51 e 00100.181592/2024-17; e b) Os serviços foram atestados pelos demandantes, nups: 00100.180707/2024-48 e 00100.181630/2024-23.
Valor cobrado
R$ 6.526,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
40311 09/10/2024 31/12/2024
40401 15/10/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços buffet, conforme segue abaixo: 1º Fornecimento de 100 (cem) refeições simplificadas (valor unitário R$ 34,35 e total de R$ 3.435,00) para os servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que participaram do curso de formação de oficiais de ligação para o P20, realizado no dia 17 de outubro, quinta-feira, das 14h às 18h, no Auditório do Petrônio Portella. 2º Fornecimento de 100 (cem) cafés da manhã (valor unitário R$ 65,44 e total R$ 6.544,00) na ocasião do evento em comemoração da Campanha Outubro Rosa, servido às colaboradoras da Casa, no dia 18 de outubro do corrente ano, das 10 às 12h, no mezanino do Espaço do Servidor. 3º Fornecimento de 35 (trinta e cinco) lunch box (valor unitário R$ 34,35 e total R$ 1.202,25) para o evento proposta de gestão de pessoas baseada em dados do TCU, que ocorreu no dia 21 de outubro de 2024, no Instituto Serzedello Correa – TCU.
Observação
a) A despesa esta amparada no Contrato n° 0115/24, nup: 00100.128605/2024-11; b) Houve solicitações para prestação dos serviços (fornecimento), nups: 00100.188466/2024-85; 00100.188499/2024-25 e 00100.188545/2024-96; c) Houve autorizações para prestação dos serviços (fornecimento), nups: 00100.188466/2024-85; 00100.188499/2024-25 e 00100.188545/2024-96; e b) Os serviços foram atestados pelos demandantes, nups: 00100.188453/2024-14; 00100.188513/2024-91 e 00100.188557/2024-11.
Valor cobrado
R$ 11.181,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
40510 18/10/2024 31/12/2024
40549 21/10/2024 31/12/2024
40597 22/10/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para realização da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (Parliament 2024 Brasil - P20), mediante fornecimento de: a) 360 (trezentos e sessenta) unidades de serviço de apoio vip, ao valor unitário de R$ 30,00 e total de R$ 10.800,00, nos dias 06/11 (120 unidades), 07/11 (120 unidades) e 08/11 (120 unidades); b) 290 (duzentos e noventa) unidades de coffee break, ao valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 12.748,40, nos dias 06/11 (130 unidades), 07/11 (80 unidades) e 08/11 (80 unidades); c) 330 (trezentos e trinta) unidades de coquetel, ao valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 40.075,20, no dia 06/11; d) 200 (duzentas) unidades de serviço de bebida especial, ao valor unitário de R$ 100,00 e total de R$ 20.000,00, no dia 06/11; e) 70 (setenta) unidades de lunch box, ao valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 2.404,50, no dia 07/11. Valor total da NF: R$ 86.028,10.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Solicitação do demandante: 00100.183295/2024-06, 00100.186723/2024-44; b.2) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.184959/2024-46, 00100.187460/2024-91, 00100.187636/2024-12; b.3) Ateste do demandante: 00100.210869/2024-18; b.4) NF: 00100.210869/2024-18.
Valor cobrado
R$ 86.028,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 41240 25/11/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet mediante fornecimento de: a) 100 (cem) serviços de apoio (valor unitário de R$ 6,87 e total de R$ 687,00) para a realização da cerimônia de abertura da exposição permanente do Túnel do Tempo (05/11/2024), perfazendo o total de R$ 687,00 referente à NF 41184; b) 50 (cinquenta) refeições simplificadas (valor unitário de R$ 34,35 e total de R$ 1.717,50) e 8 (oito) serviços de apoio vip (valor unitário de R$ 30,00 e total de R$ 240,00) para a realização do evento de lançamento do documentário “Senado, a história que transformou o Brasil” (13/11/2024), perfazendo o total de R$ 1.957,50 referente à NF 41189.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Em relação à NF 41184 (cerimônia de abertura da exposição permanente do Túnel do Tempo), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.203751/2024-33), ateste do demandante (00100.203758/2024-55) e NF (00100.203778/2024-26); c) Em relação à NF 41189 (lançamento do documentário "Senado, a história que transformou o Brasil"), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.205204/2024-92), ateste do demandante (00100.205209/2024-15) e NF (00100.205211/2024-94).
Valor cobrado
R$ 2.644,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
41184 18/11/2024 31/12/2024
41189 19/11/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para o lançamento do livro "Ensaios sobre Orçamento Público" (área demandante: Coordenação de Orçamentos, Fiscalização e Controle - CONORF), mediante fornecimento de 70 (setenta) unidades de coffee break, ao valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 3.077,20.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Solicitação do demandante: 00100.201831/2024-54; b.2) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.204672/2024-40; b.3) Ateste do demandante: 00100.214760/2024-50-1; b.4) NF: 00100.214760/2024-50.
Valor cobrado
R$ 3.077,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 41386 28/11/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para a realização dos eventos: a) "Roda de conversa - Novembro Azul” (área demandante: Procuradoria Especial da Mulher - PROMUL), em 27/11/2024, mediante fornecimento de: a.1) 70 (setenta) unidades de coffee break (valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 3.077,20); a.2) 8 (oito) unidades de serviço de apoio (valor unitário de R$ 6,87 e total de R$ 54,96). Valor total da NF nº 37: R$ 3.132,16. b) “III Seminário Rede Equidade- Direitos Humanos na Gestão Pública: Diversidade, Equidade e Inclusão” (área demandante: Rede Equidade), em 02/12/2024, mediante fornecimento de: b.1) 35 (trinta e cinco) unidades de serviço de apoio (valor unitário de R$ 6,87 e total de R$ 240,45); b.2) 160 (cento e sessenta) unidades de serviço de apoio vip (valor unitário de R$ 30,00 e total de R$ 4.800,00); b.3) 45 (quarenta e cinco) unidades de serviço de apoio especial (valor unitário de R$ 15,00 e total de R$ 675,00); b.4) 1 (uma) unidade de empratado para almoço (valor unitário de R$ 78,05). Valor total da NF nº 28: R$ 5.793,50.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Em relação à NF 37 (“Roda de conversa - Novembro azul” - 27/11/2024), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Solicitação do demandante (00100.201564/2024-15); b.2) Autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.201689/2024-45); b.3) Ateste do demandante (00100.220513/2024-92-1); e b.4) NF (00100.220513/2024-92); c) Em relação à NF 28 (“III Seminário Rede Equidade - Direitos Humanos na Gestão Pública: Diversidade, Equidade e Inclusão” - 02/12/2024), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: c.1) Solicitação do demandante (00100.197534/2024-05); c.2) Autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.205920/2024-70); c.3) Ateste do demandante (00100.220613/2024-19-1); e c.4) NF (00100.220613/2024-19).
Valor cobrado
R$ 8.925,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 37 05/12/2024 31/12/2024
NF 28 05/12/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para a realização dos eventos: a) "I Congresso Brasileiro de Direito Parlamentar e lançamento do livro ‘Pilares do Poder Legislativo’” (área demandante: ADVOSF), realizado nos dias 03 e 04/12/2024, mediante fornecimento de: a.1) 210 (duzentas e dez) unidades de coffee break (valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 9.231,60), sendo 140 no dia 03/12 e 70 no dia 04/12; a.2) 37 (trinta e sete) unidades de serviço de apoio (valor unitário de R$ 6,87 e total de R$ 254,19), sendo 25 no dia 03/12 e 12 no dia 04/12; a.3) 120 (cento e vinte) unidades de coquetel (valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 14.572,80). Total da NF nº 98: R$ 24.058,59. b) “Seminário sobre a Lei Complementar – LC 2058/2024: Securitização de ativos como alternativa para a ampliação do investimento público” (área demandante: Instituição Fiscal Independente - IFI), realizado em 09/12/2024, mediante fornecimento de: b.1) 70 (setenta) unidades de coffee break (valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 3.077,20). Total da NF nº 157: R$ 3.077,20.
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Em relação ao evento “I Congresso Brasileiro de Direito Parlamentar e lançamento do livro ‘Pilares do Poder Legislativo’” (03 e 04/12/2024), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Solicitação do demandante (00100.210374/2024-99); b.2) Autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.211485/2024-12); b.3) Ateste do demandante (00100.222894/2024-44-1); e b.4) NF nº 98 (00100.222894/2024-44); c) Em relação ao evento “Seminário sobre a Lei Complementar – LC 2058/2024” (09/12/2024), encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: c.1) Solicitação do demandante (00100.204417/2024-05); c.2) Autorização da ordenadora de despesa para a prestação do serviço (00100.206637/2024-65); c.3) Ateste do demandante (00100.222901/2024-16-1); e c.4) NF nº 157 (00100.222901/2024-16).
Valor cobrado
R$ 27.135,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 98 10/12/2024 31/12/2024
NF 157 11/12/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de buffet para o lançamento do livro "Esta é minha história" (área demandante: Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas - GBSEGP), mediante fornecimento de: a) 50 (cinquenta) unidades de coquetel, ao valor unitário de R$ 121,44 e total de R$ 6.072,00; a) 40 (quarenta) unidades de coffee break, ao valor unitário de R$ 43,96 e total de R$ 1.758,40. Total da NF nº 227: R$ 7.830,40
Observação
a) A despesa está amparada no Contrato nº 0115/2024 (NUP 00100.128605/2024-11); b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.014109/2024-53) os seguintes documentos: b.1) Solicitação do demandante: 00100.210773/2024-50; b.2) Autorização da ordenadora de despesas: 00100.214925/2024-93; b.3) Ateste do demandante: 00100.227945/2024-24-1; b.4) NF nº 227: 00100.227945/2024-24.
Valor cobrado
R$ 7.830,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 227 18/12/2024 31/12/2024

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 432/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 223.842,32 R$ 223.842,32 R$ 0,00
NE 2511/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 182.083,01 R$ 182.083,01 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 19/07/2026

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