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CT 104/2024
Pagamentos
Detalhes de Pagamentos - Contrato 104/2024
Objeto:
Fornecimento de insumos gráficos para produção das obras comemorativas dos 200 anos do Senado. (Item 40).
Pagamentos
2024
-
6 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Papel offset 120g/m² alcalino 66x96 para utilização em cartilha comemorativa dos 200 anos do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.361.250,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/07/2024
Nº Documento Fiscal
Data de Emissão
Data de Vencimento
Download
31413
22/07/2024
22/07/2024
31409
19/07/2024
19/07/2024
31407
19/07/2024
19/07/2024
31414
22/07/2024
22/07/2024
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19/07/2024
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Descrição da Despesa:
Papel offset 120g/m² alcalino 66x96 para utilização em cartilha comemorativa dos 200 anos do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.361.250,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/07/2024
Nº Documento Fiscal
Data de Emissão
Data de Vencimento
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Descrição da Despesa:
Papel offset 120g/m² alcalino 66x96 para utilização em cartilha comemorativa dos 200 anos do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.361.250,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/07/2024
Nº Documento Fiscal
Data de Emissão
Data de Vencimento
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Descrição da Despesa:
Papel offset 120g/m² alcalino 66x96 para utilização em cartilha comemorativa dos 200 anos do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.361.250,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/07/2024
Nº Documento Fiscal
Data de Emissão
Data de Vencimento
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19/07/2024
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Descrição da Despesa:
Papel offset 120g/m² alcalino 66x96 para utilização em cartilha comemorativa dos 200 anos do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.361.250,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/07/2024
Nº Documento Fiscal
Data de Emissão
Data de Vencimento
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22/07/2024
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19/07/2024
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22/07/2024
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19/07/2024
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19/07/2024
19/07/2024
Descrição da Despesa:
Papel offset 120g/m² alcalino 66x96 para utilização em cartilha comemorativa dos 200 anos do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.361.250,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/07/2024
Nº Documento Fiscal
Data de Emissão
Data de Vencimento
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22/07/2024
22/07/2024
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19/07/2024
19/07/2024
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19/07/2024
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22/07/2024
22/07/2024
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19/07/2024
19/07/2024
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19/07/2024
19/07/2024
Execução de Empenhos
Notas de Empenho
Natureza da Despesa
Valor total empenhado
Valor Liquidado
Saldo
NE 2429/2024
MATERIAL DE CONSUMO
R$ 1.361.250,00
R$ 1.361.250,00
R$ 0,00
Garantias
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