Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 92/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 92/2024

Objeto:
Prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças incluído, de equipamentos médico-hospitalares, ao Serviço Médico de Emergência do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos, (Itens 1, 2 e 8).

Pagamentos

2026 - 2 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de equipamentos médico-hospitalares, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 670,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
623 30/03/2026 29/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de equipamentos médico-hospitalares, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 670,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
713 01/07/2026 31/07/2026 -
2025 - 4 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de manutenção preventiva em Ventilador Mecânico de Transporte e Emergência marca Drager, conforme Contrato nº 2024/0092.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 670,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
279 13/11/2024 28/02/2025
Descrição da Despesa:
Pagamento de nota Fiscal, nº 323, referente ao serviço de manutenção preventiva do ventilador mecânico de transporte, realizado no mês de fevereiro de 2025, pela empresa MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 670,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
323 12/02/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Serviço de manutenção preventiva do ventilador mecânico de transporte, realizado no mês de maio de 2025, no Serviço Médico de Emergência, pela empresa Medic Vitall.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 670,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
381 20/05/2025 31/12/2025
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente serviços de manutenção preventiva/corretiva ventilador mecânico realizado no Serviço Médico de Emergência
Observação
-
Valor cobrado
R$ 670,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 477 24/09/2025 31/12/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1626/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 1.340,00 R$ 1.340,00 R$ 0,00
NE 2268/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 670,00 R$ 670,00 R$ 0,00
NE 2269/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 18/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51