Detalhes de
Pagamentos - Contrato 69/2024
Objeto:
Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV Senado instalados na cidade de Manaus – AM.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV Senado instalados na cidade de Manaus/AM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.995,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 20 |
09/01/2026
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08/02/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV Senado instalados na cidade de Manaus/AM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.995,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 30 |
15/04/2026
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15/05/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV Senado instalados na cidade de Manaus/AM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.995,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 41 |
15/07/2026
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14/08/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV SENADO na cidade de MANAUS - AM.
Manutenção CORRETIVA: 2025NE000936
Manutenção PREVENTIVA TRIMESTRAL: 2025NE000935. Valor: R$ 13.500,00 conforme Cláusula Sexta p.11 do CT (00100.073758/2024-14).
Previsão de preventivas:
1ª Preventiva: 10/12/2024
2ª Preventiva: 04/03/2025
3ª Preventiva: 10/06/2025
4ª Preventiva: 09/09/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.350,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 639 |
03/04/2025
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02/05/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV SENADO na cidade de MANAUS - AM.
Manutenção CORRETIVA: 2025NE000936
Manutenção PREVENTIVA TRIMESTRAL: 2025NE000935. Valor: R$ 11.350,00 conforme Cláusula Sexta p.11 do CT (00100.073758/2024-14).
Previsão de preventivas:
1ª Preventiva: 10/12/2024
2ª Preventiva: 04/03/2025
3ª Preventiva: 10/06/2025
4ª Preventiva: 09/09/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.350,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 657 |
09/07/2025
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08/08/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV SENADO na cidade de MANAUS - AM.
Manutenção corretiva: 2024NE001855 // Manutenção preventiva: 2024NE001854.
Previsão de preventivas:
1ª Preventiva: 10/12/2024
2ª Preventiva: 04/03/2025
3ª Preventiva: 10/06/2025
4ª Preventiva: 09/09/2025
- Observação
- Pagamento referente à manutenção CORRETIVA realizada em 16/10/2024.
- Valor cobrado
- R$ 2.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 609 |
05/11/2024
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05/12/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da TV SENADO na cidade de MANAUS - AM.
Manutenção CORRETIVA: 2024NE001855
Manutenção PREVENTIVA TRIMESTRAL: 2024NE001854. Valor: R$ 13.500,00 conforme Cláusula Sexta p.11 do CT (00100.073758/2024-14).
Previsão de preventivas:
1ª Preventiva: 10/12/2024
2ª Preventiva: 04/03/2025
3ª Preventiva: 10/06/2025
4ª Preventiva: 09/09/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.350,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 627 |
09/01/2025
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10/02/2025
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 935/2025
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 35.985,93
|
R$ 35.985,93
|
R$ 0,00
|
| NE 1854/2024
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 11.350,00
|
R$ 11.350,00
|
R$ 0,00
|
| NE 1855/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 2.000,00
|
R$ 2.000,00
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 4.300,00
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02/05/2026
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| Seguro garantia |
R$ 4.330,00
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06/09/2025
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| Seguro garantia |
R$ 4.576,19
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02/05/2026
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| Seguro garantia |
R$ 4.576,19
|
02/05/2027
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Atualizado em: 18/07/2026