Detalhes de
Pagamentos - Contrato 67/2024
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de folhas de gelatinas, a serem utilizadas pela Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do SENADO FEDERAL - ASQUALOG - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos. Itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.
- Descrição da Despesa:
-
Aquisição de folhas de gelatinas por demanda destinadas à Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal, para serem aplicadas na alteração da tonalidade da iluminação externa do Parlamento, de acordo com as demandas.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 14.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 016443 |
15/02/2025
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31/12/2025
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| 016450 |
20/02/2025
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31/12/2025
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de folhas de gelatina para a Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal - ASQUALOG, para serem aplicadas na alteração da iluminação externa do Anexo e da Cúpula da Casa, em dias de eventos, conforme registro de entrada e saída de materiais do Almoxarifado Central, NUP: 00100.053847/2025-25.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 78.872,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016489 |
21/03/2025
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31/12/2025
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento parcelado de folhas de gelatinas para a Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal – ASQUALOG, durante 12 (dize) meses consecutivos, de acordo com especificações constantes do contrato e edital, nos termos da Sétima Ordem de Fornecimento, nup: 00100.042216/2025-81.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.791,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016548 |
25/04/2025
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31/12/2025
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de películas para serem aplicadas na alteração da tonalidade da iluminação externa do Parlamento, área abrangida pelo Senado Federal, conforme demandas institucionais.
- Observação
- A garantia contratual foi inserida no nup: 00100.090125/2024-71.
- Valor cobrado
- R$ 60.058,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000015936 |
16/05/2024
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31/12/2024
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| 000015954 |
01/06/2024
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31/12/2024
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de 100 (cem) folhas de gelatina na cor roxa (valor unitário de R$ 50,00 e total de R$ 5.000,00, NF 16164), 90 (noventa) na cor verde (valor unitário de R$ 49,99 e total de R$ 4.499,10, NF 16164) e 100 na cor marrom (valor unitário de R$ 49,99 e total de R$ 4.999,00, NF 16158) para alteração da tonalidade da iluminação externa do anexo I e da cúpula do Senado Federal em razão de comemorações e campanhas institucionais diversas.
- Observação
- A garantia contratual se encontra registrada no processo de pagamento sob o NUP 00100.090125/2024-71.
- Valor cobrado
- R$ 14.498,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016164 |
17/09/2024
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31/12/2024
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| 000016158 |
12/09/2024
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31/12/2024
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento dos seguintes quantitativos de películas de gelatina para alteração da tonalidade da iluminação externa do anexo I e da cúpula do Senado Federal:
a) 100 (cem) unidades de película de cor vermelha (bright red 026), no valor unitário de R$ 48,30 e total de R$ 4.830,00;
b) 60 (sessenta) unidades de película de cor verde (primary green HT 139), no valor unitário de R$ 49,99 e total de R$ 2.999,40.
- Observação
- a) A despesa está amparada no Contrato nº 0067/2024 (NUP 00100.070556/2024-11);
b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.008225/2024-33) os seguintes documentos: ordem de fornecimento (00100.137938/2024-31), NF 16.225 (00100.183228/2024-83) e relatório de registro no SPALM (00100.165353/2024-10).
c) A NF 16.225, objeto do presente pagamento, corresponde à última parcela da entrega da 3ª ordem de fornecimento (00100.137938/2024-31). Os demais materiais que compõem essa ordem de fornecimento foram cobrados por meio da NF 16.164 (total de R$ 9.499,10) e pagos por meio do NUP 00100.166470/2024-92.
- Valor cobrado
- R$ 7.829,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 16225 |
14/10/2024
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31/12/2024
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- Descrição da Despesa:
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Aquisição de 100 (cem) folhas de gelatinas (Valor unitário: R$ 48,30, total: R$ 4.830,00) para a Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística do Senado Federal - ASQUALOG, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital, para serem aplicadas na alteração da tonalidade da iluminação externa da Cúpula e, empena do Anexo I da Casa.
*Quinta Ordem de Fornecimento ao CT20240067, nup: 00100.184261/2024-21.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.830,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000016227 |
15/10/2024
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31/12/2024
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento dos seguintes quantitativos de películas de gelatina para alteração da tonalidade da iluminação externa do anexo I e da cúpula do Senado Federal:
a) 60 (sessenta) unidades de película de cor verde (primary green HT 139), no valor unitário de R$ 49,99 e total de R$ 2.999,40 (NF nº 16.281);
b) 30 (trinta) unidades de película de cor verde (primary green HT 139), no valor unitário de R$ 49,99 e total de R$ 1.499,70 (NF nº 16.297).
- Observação
- a) A despesa está amparada no Contrato nº 0067/2024 (NUP 00100.070556/2024-11);
b) Encontram-se juntados aos autos de pagamento (NUP 00200.008225/2024-33) os seguintes documentos:
b.1) Em relação à NF 16.281: ordem de fornecimento (00100.184261/2024-21), NF (00100.211132/2024-12), relatório de registro no SPALM (00100.211656/2024-11);
b.2) Em relação à NF 16.297: ordem de fornecimento (00100.184261/2024-21), NF (00100.214226/2024-43), relatório de registro no SPALM (00100.215505/2024-24).
- Valor cobrado
- R$ 4.499,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 16281 |
19/11/2024
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31/12/2024
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| NF 16297 |
29/11/2024
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31/12/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 954/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 127.164,50
|
R$ 127.164,50
|
R$ 0,00
|
| NE 1879/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 91.715,00
|
R$ 91.715,00
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 11.792,10
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Atualizado em: 28/07/2026