Detalhes de
Pagamentos - Contrato 203/2023
Objeto:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para o transmissor da Rádio Senado instalado na cidade de João Pessoa – PB pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TRIMESTRAL NO TRANSMISSOR DE FM DO SENADO FEDERAL EM JOÃO PESSSOA/PB.
2024NE000317 Manutenção preventiva (01/01/2024 - 05/12/2024)
2024NE000377 Manutenção corretiva (01/01/2024 - 05/12/2024)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.116,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 134 |
07/06/2024
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07/06/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para o transmissor da Rádio Senado instalado na cidade de João Pessoa – PB.
Preventiva: 2024NE000317; Corretiva: 2024NE000377.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.116,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 160 |
06/09/2024
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06/09/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para o transmissor da Rádio Senado instalado na cidade de João Pessoa – PB.
Preventiva: 2024NE317; Corretiva: 2024NE377.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 900,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 157 |
30/07/2024
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30/07/2024
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- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TRIMESTRAL NO TRANSMISSOR DE FM DO SENADO FEDERAL EM JOÃO PESSSOA/PB.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.116,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 115 |
06/03/2024
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06/03/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 317/2024
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 36.464,00
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R$ 27.348,00
|
R$ 9.116,00
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| NE 377/2024
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 11.725,00
|
R$ 900,00
|
R$ 10.825,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 2.453,20
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