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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  4. CT 171/2023
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 171/2023

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de estações de trabalho - microcomputadores - de uso geral, do tipo desktop, com garantia de funcionamento por 60 (sessenta) meses consecutivos, para o SENADO FEDERAL. Item nº 01.

Pagamentos

2025 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
*Aquisição de Microcomputadores de uso geral, do tipo Desktop (16 GB RAM, 240 GB SSD) com garantia de funcionamento de 60 (sessenta) meses - Primeiro Termo de Apostilamento.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 727.671,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7996187 02/10/2025 01/11/2025
7998091 02/10/2025 01/11/2025
7998349 02/10/2025 01/11/2025
7998530 02/10/2025 01/11/2025
8000795 02/10/2025 01/11/2025
2024 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Aquisição de Microcomputadores de uso geral, do tipo Desktop (16 GB RAM, 240 GB SSD) com garantia de funcionamento de 60 (sessenta) meses.
Observação
OBS1: A nota fiscal 5953409 (00100.048035/2024-87) originalmente apresentava um quantitativo de 50 unidades e um valor total de R$158.050,00. Ocorre que ela foi "modificada" pela nota de devolução 6117044 (00100.048211/2024-81), que dela "subtraiu" 39 unidades e um montante de R$123.279,00. Considerando que o GESCON não está preparado para o registro de notas de devolução, optamos por preencher o formulário normalmente e incluir uma glosa de R$123.279,00. Fazendo isso o valor a pagar se ajusta perfeitamente ao valor inteiro do item contratual. OBS2: independentemente da glosa indicada acima é preciso fazer uma retenção, por cautela, no valor de R$69.383,95, correspondente ao valor máximo da multa aplicável por atraso na entrega do objeto contratado. O caso está sendo tratado no processo 00200.004760/2024-15, sendo que a Administração ainda não deliberou pela aplicação ou não da penalidade, nem seu valor exato.
Valor cobrado
R$ 5.560.199,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 123.279,00
Data
28/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5952950 22/03/2024 21/04/2024
5953409 22/03/2024 21/04/2024
5954127 22/03/2024 21/04/2024
5955380 22/03/2024 21/04/2024
5955839 22/03/2024 21/04/2024
5955899 22/03/2024 21/04/2024
5956210 22/03/2024 21/04/2024
5957352 22/03/2024 21/04/2024
5957360 22/03/2024 21/04/2024
5957388 22/03/2024 21/04/2024
5957909 22/03/2024 21/04/2024
5958360 22/03/2024 21/04/2024
5960587 22/03/2024 21/04/2024
5961362 22/03/2024 21/04/2024
5961388 22/03/2024 21/04/2024
5962211 22/02/2024 21/04/2024
5963470 22/03/2024 21/04/2024
5963560 22/03/2024 21/04/2024
5965776 22/03/2024 21/04/2024
5967608 22/03/2024 21/04/2024
5967621 22/03/2024 21/04/2024
5967630 22/03/2024 21/04/2024
5967884 22/03/2024 21/04/2024
5967930 22/03/2024 21/04/2024
5972865 22/03/2024 21/04/2024
5974239 22/03/2024 21/04/2024
6006941 22/03/2024 21/04/2024
6179194 22/03/2024 21/04/2024
6179203 15/03/2024 21/04/2024
6179239 22/03/2024 21/04/2024
6179250 22/03/2024 21/04/2024
6179278 22/03/2024 21/04/2024
6179365 22/03/2024 22/04/2024
6179538 22/03/2024 21/04/2024
6179568 22/03/2024 21/04/2024
6179569 22/03/2024 21/04/2024

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2757/2023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 5.436.920,00 R$ 5.436.920,00 R$ 0,00
NE 12/2025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 679.615,00 R$ 679.615,00 R$ 0,00
NE 2876/2025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 775.728,60 R$ 48.056,80 R$ 727.671,80

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 25/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54