Detalhes de
Pagamentos - Contrato 160/2023
Objeto:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA.
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses consecutivos.
Valor Manutenção Preventiva Trimestral a partir da de 12/2024: R$13.000,00 (2024NE002379) conforme 1º TERMO ADITIVO (00100.118282/2024-58)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 13.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 199 |
19/12/2024
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19/12/2024
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- Descrição da Despesa:
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Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses consecutivos.
Valor Manutenção Preventiva (2025NE000515) Trimestral a partir da de 12/2024: R$13.000,00 conforme 1º TERMO ADITIVO (00100.118282/2024-58).
Manutenção corretiva: 2025NE000516.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 13.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 226 |
25/03/2025
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25/03/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses.
Valor Manutenção Preventiva Trimestral a partir de 09/2024: R$13.000,00, conforme 1º TERMO ADITIVO (00100.118282/2024-58).
Manutenção corretiva: 2025NE000516.
Preventiva: 2025NE000515.
- Observação
- Esta solicitação encaminha duas notas fiscais. O Segundo Termo Aditivo ao contrato (100185/2025) reduziu o valor da manutenção preventiva para R$ 11.350,00, mas somente a partir de 20 de setembro de 2025. A contratada mandou a NF 251 já com valor corrigido, mas o valor correto ainda seria R$ 13.000,00. Assim, a NF 263, no valor de 1.650,00 é complemento da NF 251. O atesto do fiscal, ainda que se refira somente à NF 251 é atesto do serviço prestado. A referência à NF no atesto não tem qualquer relevância.
- Valor cobrado
- R$ 13.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 263 |
11/07/2025
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11/07/2025
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| 251 |
25/06/2025
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25/06/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses.
Valor Manutenção Preventiva Trimestral a partir de 09/2024: R$13.000,00, conforme 1º TERMO ADITIVO (00100.118282/2024-58).
Manutenção corretiva: 2025NE000516.
Preventiva: 2025NE000515.
- Observação
- Esta solicitação encaminha duas notas fiscais. O Segundo Termo Aditivo ao contrato (100185/2025) reduziu o valor da manutenção preventiva para R$ 11.350,00, mas somente a partir de 20 de setembro de 2025. A contratada mandou a NF 251 já com valor corrigido, mas o valor correto ainda seria R$ 13.000,00. Assim, a NF 263, no valor de 1.650,00 é complemento da NF 251. O atesto do fiscal, ainda que se refira somente à NF 251 é atesto do serviço prestado. A referência à NF no atesto não tem qualquer relevância.
- Valor cobrado
- R$ 13.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 263 |
11/07/2025
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11/07/2025
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| 251 |
25/06/2025
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25/06/2025
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- Descrição da Despesa:
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Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses consecutivos.
Valor da preventiva: R$14.000,00.
- Observação
- 2ª Preventiva realizada em 20/03/2024.
- Valor cobrado
- R$ 14.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 118 |
21/03/2024
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21/03/2024
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- Descrição da Despesa:
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Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses consecutivos.
Valor da Manutenção Preventiva Trimestral: R$14.000,00 (2024NE000316).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 14.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 142 |
25/06/2024
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25/06/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses consecutivos.
Valor da Manutenção Preventiva Trimestral: R$14.000,00 (2024NE000316).
Próxima (12/2024) Manutenção Preventiva Trimestral: R$13.000,00 (2024NE002379) conforme 1º TERMO ADITIVO (00100.118282/2024-58 ).
- Observação
- 4ª Manutenção Preventiva Trimestral.
- Valor cobrado
- R$ 14.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 164 |
24/09/2024
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24/09/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, nos transmissores da TV Senado Digital instalados na cidade de São Luís - MA, durante 12 meses consecutivos.
Valor da preventiva: R$14.000,00.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 14.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 90 |
01/12/2023
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01/12/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 316/2024
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 42.000,00
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R$ 42.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 515/2025
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 39.000,00
|
R$ 27.650,00
|
R$ 11.350,00
|
| NE 2687/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 14.000,00
|
R$ 14.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 2379/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 13.000,00
|
R$ 13.000,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 3.592,00
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Atualizado em: 11/11/2025