Detalhes de
Pagamentos - Contrato 117/2023
Objeto:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio
Senado instaladas na cidade de Brasília – DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
A prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio Senado instaladas na cidade de Brasília/DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
2025NE000437: MAN. PREVENTIVA
2025NE000438: MAN. CORRETIVA.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 10.320,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 240 |
25/04/2025
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25/04/2025
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- Descrição da Despesa:
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A prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio Senado instaladas na cidade de Brasília/DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
2025NE000437: MAN. PREVENTIVA
2025NE000438: MAN. CORRETIVA.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 10.320,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 214 |
12/02/2025
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12/02/2025
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- Descrição da Despesa:
-
A prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio Senado instaladas na cidade de Brasília/DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- POR SOLICITAÇÃO DA EMPRESA BRENO SEGUE DADOS BANCARIOS ATUALIZADOS CONFORME NUP N°: 00100.015741/2024-42
BANCO DO BRASIL:
AO. 6998-1
C.C. 11150-3
FAVORECIDO: BRENO P DELLINO
- Valor cobrado
- R$ 9.918,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 111 |
09/02/2024
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09/02/2024
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- Descrição da Despesa:
-
A prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio Senado instaladas na cidade de Brasília/DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.918,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 130 |
26/04/2024
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26/04/2024
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- Descrição da Despesa:
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A prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio Senado instaladas na cidade de Brasília/DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.918,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 155 |
26/07/2024
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26/07/2024
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- Descrição da Despesa:
-
A prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio Senado instaladas na cidade de Brasília/DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
2024NE001909: MAN. CORRETIVA.
2024NE001908: MAN. PREVENTIVA.
- Observação
- MAN. PREVENTIVA 1/4 REALIZADA EM 28/10/2024 (2024NE001908).
- Valor cobrado
- R$ 10.320,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 184 |
30/10/2024
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30/10/2024
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- Descrição da Despesa:
-
A prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para os transmissores da Rádio Senado instaladas na cidade de Brasília/DF pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Depósito caução 135429/2023-93
- Valor cobrado
- R$ 9.918,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 89 |
01/11/2023
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01/11/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 338/2024
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 29.754,00
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R$ 29.754,00
|
R$ 0,00
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| NE 437/2025
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 20.641,54
|
R$ 20.641,54
|
R$ 0,00
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| NE 1908/2024
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 10.320,77
|
R$ 10.320,77
|
R$ 0,00
|
| NE 2318/2023
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 9.918,00
|
R$ 9.918,00
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 3.180,10
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| Depósito em caução |
R$ 129,14
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