Detalhes de
Pagamentos - Contrato 165/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia, visando a adequação da infraestrutura dos Closets de Rede do Prodasen, no SENADO FEDERAL, durante o período de 18 (dezoito) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento complementar da Nota Fiscal 396. No pagamento da NF foram retidos R$ 95.599,21 a titulo de multa, em caráter provisório (214966/2023-07). Ao final da instrução a multa definitiva foi consolidada em R$ 792,23. Pagar à contratada R$ 94.806,98; e recolher definitivamente, ao Fundo Especial do Senado Federal, R$ 792,23.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 95.599,21
- Multa
- R$ 792,23
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 396 |
15/12/2023
|
29/02/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a adequação da infraestrutura dos closets de rede do Prodasen no Senado Federal.
Multa em caráter definitivo no valor de R$ 21.509,82 (173782/2023)
Multa em caráter provisório no valor de R$ 95.599,21 (163004/2023).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.375.786,28
- Multa
- R$ 117.109,03
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 396 |
15/12/2023
|
14/01/2024
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 3119/2023
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 1.244.321,04
|
R$ 1.244.321,04
|
R$ 0,00
|
| NE 3117/2023
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 886.371,10
|
R$ 886.371,10
|
R$ 0,00
|
| NE 3118/2023
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 231.799,79
|
R$ 231.799,79
|
R$ 0,00
|
| NE 3161/2022
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 13.294,35
|
R$ 13.294,35
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 119.499,02
|
07/12/2023
|
|
Atualizado em: 27/07/2026