Detalhes de
Pagamentos - Contrato 160/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, incluindo o fornecimento de materiais/peças quando necessário, nos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.223,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3115 |
27/01/2026
|
26/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 283,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3200 |
23/02/2026
|
25/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 8.290,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3268 |
10/03/2026
|
09/04/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.072,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3345 |
08/04/2026
|
08/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.540,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3429 |
07/05/2026
|
06/06/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.306,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3448 |
26/05/2026
|
25/06/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.401,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3531 |
16/06/2026
|
16/07/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.306,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3609 |
10/07/2026
|
09/08/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE000513 - SERVIÇOS.
2025NE000514 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.745,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2211 |
25/02/2025
|
25/03/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE000513 - SERVIÇOS.
2025NE000514 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (ATESTO 00100.049109/2025-83), ACRESCIDO DA DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO (00100.049853/2025-88)
- Valor cobrado
- R$ 4.830,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2294 |
25/03/2025
|
25/04/2025
|
|
| 2295 |
25/03/2025
|
25/04/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE000513 - SERVIÇOS.
2025NE000514 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.235,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2375 |
28/04/2025
|
28/05/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE000513 - SERVIÇOS.
2025NE000514 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.488,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2454 |
28/05/2025
|
27/06/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE000513 - SERVIÇOS.
2025NE000514 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.003,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2590 |
03/07/2025
|
02/08/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE000513 - SERVIÇOS.
2025NE000514 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.975,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2609 |
17/07/2025
|
18/08/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE001975 - SERVIÇOS.
2025NE001976 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.255,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2695 |
25/08/2025
|
25/09/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2025NE001975 - SERVIÇOS.
2025NE001976 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.237,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2776 |
24/09/2025
|
23/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Completo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.237,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/09/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2776 |
24/09/2025
|
24/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.906,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1003 |
27/12/2002
|
26/01/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 10.772,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1097 |
18/01/2024
|
31/01/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.430,79
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1195 |
15/02/2024
|
29/02/2024
|
|
| 1197 |
21/02/2024
|
29/02/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 10.880,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1290 |
25/03/2024
|
30/04/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
- Observação
- Referência: MAR/24
- Valor cobrado
- R$ 20.254,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1362 |
12/04/2024
|
12/05/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE213 - SERVIÇOS
2024NE249 - Insumos para manutenção
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.581,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1462 |
17/05/2024
|
17/06/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE213 - SERVIÇOS.
2024NE249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.932,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1545 |
25/06/2024
|
25/07/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE213 - SERVIÇOS.
2024NE249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.498,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1632 |
23/07/2024
|
23/09/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE213 - SERVIÇOS.
2024NE249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.227,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1787 |
10/09/2024
|
09/10/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE213 - SERVIÇOS.
2024NE249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.668,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1883 |
17/10/2024
|
17/11/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE000213 - SERVIÇOS.
2024NE000249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 16.662,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1887 |
24/10/2024
|
30/11/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE000213 - SERVIÇOS.
2024NE000249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.755,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1972 |
26/11/2024
|
26/12/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE000213 - SERVIÇOS.
2024NE000249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.765,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2051 |
20/12/2024
|
12/01/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE000213 - SERVIÇOS.
2024NE000249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.379,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2194 |
12/02/2025
|
12/03/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
2024NE000213 - SERVIÇOS.
2024NE000249 - INSUMOS PARA MANUTENÇÃO.
- Observação
- DIFERENÇA REAJUSTE CONFORME 2° TAp (100.015720/2025-16).
NOVEMBRO (20 DIAS) = 218,45 (SERVIÇOS + MATERIAIS).
DEZEMBRO (30DIAS) = 212,19 (SERVIÇOS + MATERIAIS).
TOTAL = 430,64
- Valor cobrado
- R$ 430,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2206 |
19/02/2025
|
19/03/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.346,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 62 |
10/01/2023
|
10/02/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.879,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 159 |
28/02/2023
|
28/03/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.499,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 229 |
20/03/2023
|
20/04/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.334,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/04/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 304 |
05/04/2023
|
05/05/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.968,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 396 |
10/05/2023
|
31/05/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 10.932,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 491 |
23/06/2023
|
23/07/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.871,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 557 |
06/07/2023
|
31/07/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 48.835,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 654 |
21/08/2023
|
20/09/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.199,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 726 |
13/09/2023
|
13/09/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.191,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 808 |
13/10/2023
|
31/10/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 20.766,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 907 |
17/11/2023
|
17/12/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente a prestação de serviços de manutenção dos grupos motores-geradores do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de materiais, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações contratuais.
- Observação
- Pagamento referente ao reajuste constante do Primeiro Termo de Apostilamento, doc.013675/2024. Para os meses de novembro e dezembro/2023.
- Valor cobrado
- R$ 962,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1180 |
07/02/2024
|
23/02/2024
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 535/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 135.935,11
|
R$ 135.935,11
|
R$ 0,00
|
| NE 213/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 131.411,44
|
R$ 131.411,44
|
R$ 0,00
|
| NE 536/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 78.223,23
|
R$ 78.223,23
|
R$ 0,00
|
| NE 249/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 77.866,88
|
R$ 77.866,88
|
R$ 0,00
|
| NE 1975/2025
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 170.374,95
|
R$ 26.675,23
|
R$ 143.699,72
|
| NE 1976/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 82.143,70
|
R$ 18.319,52
|
R$ 63.824,18
|
| NE 2981/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 10.932,49
|
R$ 10.932,49
|
R$ 0,00
|
| NE 2982/2022
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 10.413,80
|
R$ 10.413,80
|
R$ 0,00
|
| NE 514/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 10.331,25
|
R$ 10.331,25
|
R$ 0,00
|
| NE 513/2025
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 10.302,80
|
R$ 10.302,80
|
R$ 0,00
|
| NE 709/2024
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 772,14
|
R$ 772,14
|
R$ 0,00
|
| NE 708/2024
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 190,80
|
R$ 190,80
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 49.405,82
|
05/05/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 27.099,01
|
10/02/2028
|
|
| Seguro garantia |
R$ 47.124,16
|
05/05/2025
|
|
Atualizado em: 19/07/2026