Detalhes de
Pagamentos - Contrato 145/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia, visando a substituição do Sistema de Geração de Emergência do ramal de entrada do Bloco 02 do SENADO FEDERAL - Interlegis - incluindo a prestação de serviços de assistência técnica aos equipamentos eletrônicos, durante o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
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ETAPA 3 (MANUTENÇÃO) do contrato para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a substituição do sistema de geração de emergência do ramal de entrada do Bloco 02 do Senado Federal - Interlegis, com assistência técnica, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos (substituição do grupo motor-gerador do Bloco 02 - Interlegis):
- Item 3133 - Manutenção on-site (Etapa 3) mensal = R$ 2.691,83 (2024NE000309).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel (Etapa 3): R$ 6,74/litro (2024NE000397).
- Observação
- - Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel (Etapa 3): 50 litros x R$ 6,74 = R$ 337,00 (2024NE000397).
- Valor cobrado
- R$ 3.028,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
283 |
12/09/2024
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12/09/2024
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- Descrição da Despesa:
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ETAPA 3 (MANUTENÇÃO) do contrato para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a substituição do sistema de geração de emergência do ramal de entrada do Bloco 02 do Senado Federal - Interlegis, com assistência técnica, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos (substituição do grupo motor-gerador do Bloco 02 - Interlegis):
- Item 3133 - Manutenção on-site (Etapa 3): mensal = R$ 2.691,83 (2024NE000309).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel (Etapa 3): 50 litros x 6,74 = 337,00 (2024NE000397).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.028,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
255 |
02/07/2024
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02/07/2024
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- Descrição da Despesa:
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ETAPA 3 (MANUTENÇÃO) do contrato para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a substituição do sistema de geração de emergência do ramal de entrada do Bloco 02 do Senado Federal - Interlegis, com assistência técnica, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos (substituição do grupo motor-gerador do Bloco 02 - Interlegis):
- Item 3133 - Manutenção on-site (Etapa 3): mensal = R$ 2.691,83 (2024NE000309).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel (Etapa 3): 100 litros x 6,74 = 674,00 (2024NE000397).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.365,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
276 |
21/08/2024
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21/08/2024
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- Descrição da Despesa:
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ETAPA 3 (MANUTENÇÃO) do contrato para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a substituição do sistema de geração de emergência do ramal de entrada do Bloco 02 do Senado Federal - Interlegis, com assistência técnica, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos (substituição do grupo motor-gerador do Bloco 02 - Interlegis):
- Item 3133 - Manutenção on-site (Etapa 3): mensal = R$ 2.691,83 (2024NE000309).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel (Etapa 3): 70 litros x 6,74 = 471,80 (2024NE000397).
- Observação
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- Valor cobrado
- R$ 3.163,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
240 |
04/06/2024
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04/06/2024
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- Descrição da Despesa:
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Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a substituição dos sistemas de geração de emergência do ramal de entrada do Bloco 02 do Senado Federal – Interlegis, com assistência técnica, durante 48 meses consecutivos.
- Observação
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- Valor cobrado
- R$ 263.081,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
4952 |
01/03/2024
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01/03/2024
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Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
NE 1112/2024
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 233.543,25
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R$ 233.543,25
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R$ 0,00
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NE 2859/2022
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 29.537,90
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R$ 29.537,90
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R$ 0,00
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NE 309/2024
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 32.301,96
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R$ 10.767,32
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R$ 21.534,64
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NE 397/2024
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 8.425,00
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R$ 1.819,80
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R$ 6.605,20
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Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
Seguro garantia |
R$ 21.299,45
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07/01/2028
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