Detalhes de
Pagamentos - Contrato 93/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e a prestação de serviços comuns de engenharia, visando a substituição do Sistema de Geração de Energia Elétrica de Emergência, localizado no ramal de entrada da Secretaria de Tecnologia da Informação do SENADO FEDERAL - PRODASEN - incluindo a prestação de serviços de assistência técnica durante o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$709,56 (2024NE000396).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2024NE000305).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.253,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 336 |
17/12/2024
|
17/01/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$709,56 (2024NE000396).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2024NE000305).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.051,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 337 |
17/12/2024
|
17/01/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2024NE000396).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2024NE000305).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.310,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 340 |
17/12/2024
|
17/01/2025
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|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2024NE000396).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2024NE000305).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.781,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 347 |
29/01/2025
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28/02/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2024NE000396).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2024NE000305).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.512,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 348 |
29/01/2025
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28/02/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.589,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 363 |
18/03/2025
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17/04/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.246,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 377 |
30/04/2025
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31/05/2025
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|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.259,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 373 |
04/05/2025
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31/05/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.176,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 390 |
02/06/2025
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01/07/2025
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|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.960,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 405 |
03/07/2025
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02/08/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.028,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 413 |
12/08/2025
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12/09/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.849,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 420 |
03/09/2025
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03/10/2025
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|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$762,94 (2025NE000742).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2025NE000743).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.781,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 427 |
30/09/2025
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29/10/2025
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|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.747,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 173 |
09/01/2024
|
31/01/2024
|
|
| 4940 |
09/01/2024
|
31/01/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.747,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 173 |
09/01/2024
|
31/01/2024
|
|
| 4940 |
09/01/2024
|
31/01/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.719,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 181 |
15/02/2024
|
15/03/2024
|
|
| 4950 |
15/02/2024
|
15/03/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.719,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 181 |
15/02/2024
|
15/03/2024
|
|
| 4950 |
15/02/2024
|
15/03/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.401,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 200 |
19/03/2024
|
19/04/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.728,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 201 |
19/03/2024
|
19/04/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.728,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 219 |
02/05/2024
|
02/06/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.074,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 241 |
04/06/2024
|
03/07/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.728,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 254 |
02/07/2024
|
02/08/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.728,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 275 |
21/08/2024
|
20/09/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$709,56 (2024NE000396).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2024NE000305).
- Observação
- - Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: 400 litros x R$ 6,73 = R$ 2692,00 (2024NE000305).
- Valor cobrado
- R$ 3.401,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 284 |
12/09/2024
|
14/10/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica "on site" dos grupos geradores.
- Item 2696 - Manutenção periódica "on site": R$709,56 (2024NE000396).
- Item 1391 - Fornecimento de óleo diesel: R$ 6,73/litro (2024NE000305).
- Observação
- Diferença de valores decorrente do primeiro termo de apostilamento.
- Valor cobrado
- R$ 87,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 313 |
11/11/2024
|
31/12/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen.
Pagamento da execução da Etapa 2 - fornecimento de equipamentos e instalação.
- Observação
- Glosa devido ao arredondamento da medição da fiscalização refletida na nota fiscal 64, doc.102212/2023, emitida pela empresa.
- Valor cobrado
- R$ 711.784,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5,79
- Data
- 12/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4853 |
12/06/2023
|
11/07/2023
|
|
| 64 |
13/06/2023
|
12/07/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen.
Pagamento da execução da Etapa 2 - fornecimento de equipamentos e instalação.
- Observação
- Glosa devido ao arredondamento da medição da fiscalização refletida na nota fiscal 64, doc.102212/2023, emitida pela empresa.
- Valor cobrado
- R$ 711.784,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5,79
- Data
- 12/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4853 |
12/06/2023
|
11/07/2023
|
|
| 64 |
13/06/2023
|
12/07/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 709,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 93 |
18/08/2023
|
31/08/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica. Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56. Pagamento materiais (óleo diesel) 5.384,00.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.093,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4887 |
28/09/2023
|
28/10/2023
|
|
| 120 |
28/09/2023
|
28/10/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica. Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56. Pagamento materiais (óleo diesel) 5.384,00.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.093,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4887 |
28/09/2023
|
28/10/2023
|
|
| 120 |
28/09/2023
|
28/10/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.401,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4898 |
25/10/2023
|
31/10/2023
|
|
| 136 |
25/10/2023
|
31/10/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.401,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4898 |
25/10/2023
|
31/10/2023
|
|
| 136 |
25/10/2023
|
31/10/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.382,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4918 |
29/11/2023
|
28/12/2023
|
|
| 151 |
29/11/2023
|
28/12/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen, com assistência técnica.
Pagamento do serviço de manutenção periódica on site dos grupos geradores. Valor: R$709,56.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.382,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4918 |
29/11/2023
|
28/12/2023
|
|
| 151 |
29/11/2023
|
28/12/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia visando à substituição do sistema de geração de energia elétrica de emergência do ramal de entrada do Prodasen.
Pagamento da parcela relativa aos itens: SF-00003, SF-00004 e SF-002693.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.537,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4750 |
07/10/2022
|
06/11/2022
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2095/2023
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 542.660,00
|
R$ 542.660,00
|
R$ 0,00
|
| NE 2093/2023
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 169.118,58
|
R$ 169.118,58
|
R$ 0,00
|
| NE 305/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 26.920,00
|
R$ 26.920,00
|
R$ 0,00
|
| NE 743/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 33.656,15
|
R$ 23.312,72
|
R$ 10.343,43
|
| NE 1922/2022
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 19.537,78
|
R$ 19.537,78
|
R$ 0,00
|
| NE 2094/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 13.460,00
|
R$ 13.460,00
|
R$ 0,00
|
| NE 742/2025
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 9.426,12
|
R$ 9.426,12
|
R$ 0,00
|
| NE 396/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 8.868,81
|
R$ 8.868,81
|
R$ 0,00
|
| NE 508/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 4.257,36
|
R$ 4.257,36
|
R$ 0,00
|
| NE 1055/2024
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 336,50
|
R$ 336,50
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 45.226,10
|
12/10/2027
|
|
| Seguro garantia |
R$ 44.999,99
|
12/10/2027
|
|
| Seguro garantia |
R$ 45.128,10
|
12/10/2027
|
|
Atualizado em: 06/05/2026