| Nº Documento Fiscal | Data de Emissão | Data de Vencimento | Download |
|---|---|---|---|
| 008977 | 27/05/2022 | 07/04/2023 | |
| 009222 | 11/08/2022 | 07/04/2023 |
| Notas de Empenho | Natureza da Despesa | Valor total empenhado | Valor Liquidado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| NE 1318/2022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 358.870,00 | R$ 358.870,00 | R$ 0,00 |
| NE 1317/2022 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | R$ 138.650,00 | R$ 138.650,00 | R$ 0,00 |