Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 39/2022
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 39/2022

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de afiação de lâminas de guilhotinas gráficas, utilizadas na Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF - à medida que houver necessidade, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2026 - 4 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de afiação de lâminas de guilhotinas gráficas, para Secretaria Especial de Editoração e Publicações (SEGRAF) do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.452,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
365 - série 365 30/01/2026 01/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de afiação de lâminas de guilhotinas gráficas, para Secretaria Especial de Editoração e Publicações (SEGRAF) do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.402,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
379 27/03/2026 26/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de afiação de lâminas de guilhotinas gráficas, para Secretaria Especial de Editoração e Publicações (SEGRAF) do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.688,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
400 08/05/2026 07/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de afiação de lâminas de guilhotinas gráficas, para Secretaria Especial de Editoração e Publicações (SEGRAF) do Senado Federal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.841,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
411 29/05/2026 28/06/2026 -
2025 - 6 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
AFIAÇÃO DE FACAS DE GUILHOTINA REALIZADAS MES 01/2025
Observação
-
Valor cobrado
R$ 724,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
235 30/01/2025 01/03/2025
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO AFIAÇÃO FACAS DE GUILHOTINA REALIZADO EM FEV/25
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.828,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
248 28/02/2025 30/03/2025
Descrição da Despesa:
AFIAÇÃO FACAS REALIZADA MARÇO//2025
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.159,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
258 31/03/2025 30/04/2025
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO AFIAÇÃO DE FACAS REALIZADOS EM MAIO/2025
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.313,24
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
282 30/05/2025 30/06/2025
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO AFIAÇÃO FACAS GUILHOTINAS REALIZADAS AGOSTO/2025
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.816,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
315 02/09/2025 01/10/2025
Descrição da Despesa:
prestação serviços afiação realizadas em outubro/25
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.656,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
333 31/10/2025 30/11/2025
2024 - 8 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS DE GUILHOTINAS EM JANEIRO/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.778,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
130 31/01/2024 29/02/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS DE GUILHOTINAS REALIZADAS EM ABRIL/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.169,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
154 30/04/2024 30/05/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DE AFIAÇÃO DE FACAS DE GUILHOTINA REALIZADA NO MES DE JUNHO/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.019,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
175 28/06/2024 28/07/2024
Descrição da Despesa:
afiação de facas realizadas Julho/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.520,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
184 31/07/2024 31/08/2024
Descrição da Despesa:
Afiação de facas realizadas no mês de agosto/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.681,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
192 29/08/2024 29/09/2024
Descrição da Despesa:
SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRIO//24
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.207,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
200 02/10/2024 01/11/2024
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO AFIAÇÃO DE FACAS REF. OUTUBRO/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.114,24
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
209 31/10/2024 30/11/2024
Descrição da Despesa:
Pagamento de afiação de facas referente a novembro/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 482,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
216 29/11/2024 28/12/2024
2023 - 8 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
prestação de serviços de afiação de facas ref. outubro.22
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.136,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1037 31/10/2022 30/11/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Afiação de facas - período de Janeiro de 2023
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.097,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8 31/01/2023 28/02/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Afiação de facas referente ao período de 23/03 a 22/04 de 2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.642,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
37 27/04/2023 26/05/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a afiação de facas no período de 23/05 a 22/06 de 2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.693,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
64 29/06/2023 28/07/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Paramento referente a afiação de facas do CT 39/2022, do período de julho de 2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.175,12
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
75 31/07/2023 30/08/2023
Descrição da Despesa:
Afiação de Facas
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.642,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18 28/02/2023 30/03/2023
Descrição da Despesa:
Prestação serviços afiação de facas guilhotinas realizadas mês 09/2023
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.415,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
95 26/09/2023 26/10/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2023
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.681,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/12/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
106 31/10/2023 11/12/2023
2022 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS REF. JUNHO/22
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.110,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
986 30/06/2022 30/07/2022

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 517/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 30.385,52 R$ 14.195,19 R$ 0,00
NE 762/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 9.608,43 R$ 9.608,43 R$ 0,00
NE 882/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 32.049,57 R$ 8.969,85 R$ 23.079,72
NE 2009/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 5.246,50 R$ 5.246,50 R$ 0,00
NE 613/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.137,00 R$ 4.137,00 R$ 0,00
NE 443/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.739,50 R$ 3.739,50 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 16/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.48