Detalhes de
Pagamentos - Contrato 13/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas, no Conjunto Arquitetônico do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 195.727,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7763 - série 0 |
08/01/2026
|
07/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 197.431,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7897 - série 0 |
02/02/2026
|
04/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 205.010,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8056 - série 0 |
03/03/2026
|
02/04/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 203.970,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8265 - série 0 |
06/04/2026
|
06/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 203.241,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8445 - série 0 |
08/05/2026
|
07/06/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 203.683,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8593 - série 0 |
02/06/2026
|
02/07/2026
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
3. A contratada solicitou alteração do domicílio bancário (NUP: 00100.191580/2024-92).
4. O valor mensal do contrato é R$ 186.859,40, conforme o 7º termo aditivo
- Valor cobrado
- R$ 186.859,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5514 |
04/02/2025
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04/08/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1 - Pagamento referente ao 9º termo aditivo ao contrato 13/2022
2 - O valor a ser retido como DGBM é de R$ 10.254,28
3 - Pagamento realizado conforme o ADG 14/2022.
- Valor cobrado
- R$ 50.075,91
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5752 |
07/03/2025
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07/09/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 26.134,42.
3. O valor mensal do contrato é R$ 192.705,96, conforme o 9º termo aditivo
- Valor cobrado
- R$ 192.705,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5751 |
07/03/2025
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06/04/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R$ 26.134,42;
2) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, glosa no valor de R$ 207,78, referentes aos afastamentos sem coberturas; e
3 O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 192.498,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5893 |
01/04/2025
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30/04/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R$ 26.134,42;
2) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, glosa no valor de R$ 415,55, referente aos afastamentos sem coberturas; e
3 O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 192.290,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6079 |
05/05/2025
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03/06/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R$ 26.134,42;
2) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, glosa no valor de R$ 831,10, referente aos afastamentos sem coberturas; e
3 O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 191.874,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6292 |
06/06/2025
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04/07/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da NF está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 1.038,88, relativo a ausências não cobertas, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 9º TA;
3 O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 191.667,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6476 |
07/07/2025
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07/01/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da NF está CORRETO;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal de R$ 26.134,42 devida ao DGBM, conforme 9º TA;
3 O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 192.705,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6663 |
04/08/2025
|
30/09/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da NF está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 2.493,30, ainda deverá ser glosado R$ 415,55, ambos relativos a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 9º TA;
3 O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 190.212,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 415,55
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6919 |
09/09/2025
|
09/03/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou a glosa no valor R$ 1.320,82, referente à atestados/faltas sem cobertura e VT referente aos dias de férias;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.814,44
- Valor cobrado
- R$ 176.912,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3231 |
07/02/2024
|
07/08/2024
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou a glosa no valor R$ 1.320,82, referente à atestados/faltas sem cobertura e VT referente aos dias de férias;
3. O NGCOT aplicou glosa no valor de R$ 384,47, referente a faltas sem cobertura;
4. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.814,44.
- Valor cobrado
- R$ 177.079,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 384,47
- Data
- 15/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3450 |
08/03/2024
|
08/09/2024
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou a glosa no valor R$ 2306,82, referente à atestados/faltas sem cobertura e VT referente aos dias de férias;
3. O NGCOT aplicou glosa no valor de R$ 961,18, referente a faltas sem cobertura;
4. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 24.886,06.
5. A empresa foi multada em R$ 5.302,00, conforme determinado no processo 00200.018378 /2023-16
- Valor cobrado
- R$ 175.926,14
- Multa
- R$ 5.302,00
- Glosa
- R$ 961,18
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3664 |
10/04/2024
|
10/10/2024
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 17.507,81.
3. Pagamento de retroativos dos termos aditivos 1º, 3º e 4º.
- Valor cobrado
- R$ 117.070,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3870 |
09/05/2024
|
09/11/2024
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 1.153,41, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 24.886,06.
- Valor cobrado
- R$ 161.831,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3878 |
10/05/2024
|
10/11/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 1.153,41, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido a título de DGBM já foi recolhido para a competência de abril de 2024, quando da emissão da NF-E 3878.
4. O pagamento referente à NF-E 3878 foi cancelado por conta de glosa indevida da contratada do valor da multa ora glosado
- Valor cobrado
- R$ 176.887,31
- Multa
- R$ 15.056,73
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3950 |
23/05/2024
|
23/11/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 4.613,65, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$24.886,06.
- Valor cobrado
- R$ 173.619,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4048 |
06/06/2024
|
06/12/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Trata-se de pagamento de retroativos decorrentes do 6º e 7º TA
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 11.223,03
- Valor cobrado
- R$ 95.540,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4504 |
16/08/2024
|
16/02/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 576,71, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. A gestão aplicou glosa glosa no valor de R$ 1.345,65, conforme apontamentos da fiscalização
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
- Valor cobrado
- R$ 177.612,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.345,65
- Data
- 29/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4280 |
10/07/2024
|
10/02/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 201,54, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
- Valor cobrado
- R$ 186.657,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4475 |
09/08/2024
|
09/02/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 201,54, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
- Valor cobrado
- R$ 186.657,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4625 |
05/09/2024
|
05/03/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 1.410,78, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
4. Multa no valor de R$ 33.084,10 foi liquidada, conforme decisão constante do processo NUP 00200.007971/2024-18
5. A contratada solicitou alteração do domicílio bancário (NUP: 00100.191580/2024-92)
- Valor cobrado
- R$ 185.448,62
- Multa
- R$ 33.084,10
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4818 |
07/10/2024
|
07/03/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 604,61, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
4. O NGCOT aplicou glosa de R$ 201,54 por faltas ou ausências sem cobertura, conforme apontamento da fiscalização.
5. A contratada solicitou alteração do domicílio bancário (NUP: 00100.191580/2024-92)
- Valor cobrado
- R$ 186.254,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 201,54
- Data
- 31/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4985 |
05/11/2024
|
05/05/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 201,54, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
4. O NGCOT aplicou glosa de R$ 403,08 por faltas ou ausências sem cobertura, conforme apontamento da fiscalização.
5. A contratada solicitou alteração do domicílio bancário (NUP: 00100.191580/2024-92)
- Valor cobrado
- R$ 186.657,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 403,08
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5174 |
06/12/2024
|
06/06/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou glosa no valor R$ 201,54, referente à atestados/faltas sem cobertura;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 25.008,68.
4. A contratada solicitou alteração do domicílio bancário (NUP: 00100.191580/2024-92)
- Valor cobrado
- R$ 186.657,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5337 |
03/01/2025
|
03/07/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor do CT R$ 166.838,96. Valor Glosado na NF: R$ 707,69 VT e 360,17 Falta sem cobertura.
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 165.771,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 29 |
06/01/2023
|
28/02/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Houve uma glosa de R$ 540,26 na nota fiscal devida a falta de cobertura dos funcionários no período de 01 a 30 outubro 2022.
Valor de R$ 21.628,82(DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 166.298,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/02/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12782 |
10/11/2022
|
30/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 175.973,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 401 |
14/02/2023
|
14/03/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Haverá glosa no valor de R$ 191,05 na fatura referente ao mês de março de 2023 em decorrência de falta de cobertura no dia 13 de fevereiro de 2023;
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos).
- Valor cobrado
- R$ 177.138,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 607 |
10/03/2023
|
30/04/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Houve glosa realizada pela empresa diretamente na NF-e no valor de R$ 191,05 (cento e noventa e um reais e cinco centavos),referente ao mês de fevereiro de 2023 e outra no valor de R$ 955,23 (novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) referente às faltas sem cobertura no mês de março, perfazendo o valor total de R$ 1.146,28 (mil cento e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos);
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos).
- Valor cobrado
- R$ 175.992,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/04/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 927 |
11/04/2023
|
30/04/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa na nota no valor de R$ 191,05, falta sem cobertura.
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos).
- Valor cobrado
- R$ 176.947,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1138 |
09/05/2023
|
30/06/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa na nota no valor de R$ 3.247,80, faltas sem cobertura.
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos).
- Valor cobrado
- R$ 173.890,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1319 |
06/06/2023
|
31/07/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Sem Glosas no mês.
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos).
- Valor cobrado
- R$ 177.138,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1550 |
06/07/2023
|
06/08/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa na nota no valor de R$ 932,72
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos).
- Valor cobrado
- R$ 176.206,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1777 |
03/08/2023
|
02/09/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa na nota no valor de R$ 1.145,42 (R$ 763,13 referente aos descontos de vale transporte e R$ 382,09 por faltas sem cobertura);
3. Glosa indicada pelo fiscal R$ 191,04 (Manifestação Técnica 00100.153113/2023-83);
4. Multa no valor de R$ 23.056,73 (Instrução de penalidade NUP 00200.010269/2023-42);
5. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos).
- Valor cobrado
- R$ 175.993,56
- Multa
- R$ 15.056,73
- Glosa
- R$ 191,04
- Data
- 21/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2047 |
14/09/2023
|
13/10/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2.A contratada realizou a glosa no valor R$ 234,35, referente à atestados/faltas sem cobertura.
3 - O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.643,06 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos)
- Valor cobrado
- R$ 176.904,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2302 |
19/10/2023
|
19/11/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2.A contratada realizou a glosa no valor R$1.922,35, referente à atestados/faltas sem cobertura.
3 - O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.814,44
- Valor cobrado
- R$ 176.310,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2531 |
14/11/2023
|
14/12/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2.A contratada realizou a glosa no valor R$384,47, referente à atestados/faltas sem cobertura.
3 - O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.814,44
- Valor cobrado
- R$ 177.848,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2743 |
07/12/2023
|
07/01/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A contratada realizou a glosa no valor R$ 1.331,88, referente à atestados/faltas sem cobertura e VT referente aos dias de férias;
3. A gestão realizou glosa no valor de R$ 961,18 por férias anteriores a segunda quinzena de dezembro sem cobertura (§8º da Cláusula Quarta do CT 13/2022);
3. O valor a ser retido como DGBM é de R$ 23.814,44
- Valor cobrado
- R$ 176.901,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 961,18
- Data
- 31/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3000 |
09/01/2024
|
09/02/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor de R$ 2.371,66 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 21.628,82(DGBM)
Glosa de R$ 163,00 falta do colaborador (1 dia).
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 148.259,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 163,00
- Data
- 30/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11301 |
18/03/2022
|
31/03/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor de R$ 21.628,82(DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 150.631,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11407 |
08/04/2022
|
30/04/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor de R$ 21.628,82(DGBM)
Valor Glosado na Nota Fiscal (falta sem cobertura + VT)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 149.487,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11760 |
07/06/2022
|
30/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor de R$ 21.628,82(DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 150.631,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11579 |
01/04/2022
|
30/04/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor de R$ 21.628,82(DGBM)
Valor Glosado na Nota Fiscal R$ 2.431,83 (falta sem cobertura + VT) o VT foi retirado o valor global do posto conforme o edital, o retorno dos colaboradores presencial foi no dia 16/05.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 148.199,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11976 |
07/07/2022
|
30/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor de R$ 21.628,82(DGBM)
Valor Glosado na Nota Fiscal R$ 1.477,44 (VT)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 149.153,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/08/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12163 |
09/08/2022
|
30/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor descontado na nota fiscal R$ 1.413,65 VT e R$ 1.296,62 Falta sem cobertura.
Valor de R$ 21.628,82 (DGBM).
- Valor cobrado
- R$ 147.921,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12373 |
13/09/2022
|
30/09/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor a glosar R$ 1.260,60 Faltas sem Coberturas.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 165.578,36
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.260,60
- Data
- 18/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12598 |
14/10/2022
|
30/11/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Valor Glosado na NF de R$ 2.921,06 (Glosa sem Cobertura)
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 163.917,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12973 |
06/12/2022
|
30/12/2022
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 877/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 2.200.447,44
|
R$ 2.184.010,95
|
R$ 16.436,49
|
| NE 967/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 2.080.367,99
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R$ 2.064.063,66
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R$ 0,00
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| NE 599/2023
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LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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R$ 1.972.763,40
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R$ 1.972.763,40
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R$ 0,00
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| NE 323/2022
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LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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R$ 1.758.067,57
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R$ 1.758.067,57
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R$ 0,00
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| NE 461/2025
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LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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R$ 170.223,80
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R$ 169.978,90
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R$ 244,90
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| NE 232/2024
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LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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R$ 161.017,60
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R$ 160.346,82
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R$ 0,00
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| NE 462/2023
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LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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R$ 153.520,28
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R$ 153.520,28
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R$ 0,00
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| NE 598/2023
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 54.308,99
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R$ 54.308,99
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R$ 0,00
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| NE 995/2025
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 44.511,92
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R$ 44.511,92
|
R$ 0,00
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| NE 1121/2024
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 44.541,28
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R$ 44.206,59
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 44.112,15
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27/04/2025
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| Seguro garantia |
R$ 44.846,26
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27/04/2026
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| Seguro garantia |
R$ 44.846,26
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27/04/2025
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| Seguro garantia |
R$ 47.434,80
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27/04/2027
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| Seguro garantia |
R$ 46.249,43
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27/04/2026
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| Seguro garantia |
R$ 36.151,54
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27/04/2023
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| Seguro garantia |
R$ 40.041,35
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27/04/2023
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| Seguro garantia |
R$ 42.775,91
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27/04/2025
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| Seguro garantia |
R$ 49.255,62
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27/04/2027
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| Seguro garantia |
R$ 42.513,31
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27/04/2024
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| Seguro garantia |
R$ 47.434,80
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27/04/2026
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Atualizado em: 19/07/2026