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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 45/2021
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 45/2021

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletrônicos, módulos e peças de reposição para serem utilizadas na Rádio SENADO, incluindo a prestação de serviço de instalação, configuração e de suporte técnico mensal durante o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.

Pagamentos

2026 - 7 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1331 05/01/2026 04/02/2026 -
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0001349 02/02/2026 04/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1364 02/03/2026 01/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0001383 01/04/2026 01/05/2026 -
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0001400 04/05/2026 03/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001423 01/06/2026 01/07/2026 -
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0001442 01/07/2026 31/07/2026 -
2025 - 10 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000629.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001109 03/02/2025 03/03/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000629 - 01/01/2025 a 17/02/2025. Empenho 2025NE000097 - 18/01/2025 a 31/12/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001135 06/03/2025 06/04/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000097 - 18/02/2025 a 31/12/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1155 01/04/2025 01/05/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000097 - 18/02/2025 a 31/12/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001174 02/05/2025 02/06/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000097 - 18/02/2025 a 31/12/2025.
Observação
Quantia referente às diferenças de valores, em razão do 3º termo de apostilamento, com vigência a partir de 18/02/2025, nos termos do documento 00100.076055/2025-29.
Valor cobrado
R$ 213,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1187 20/05/2025 20/06/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000097 - 18/02/2025 a 31/12/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1193 02/06/2025 02/07/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000097 - 18/02/2025 a 31/12/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1214 01/07/2025 01/08/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000097 - 18/02/2025 a 31/12/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1230 01/08/2025 31/08/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2025NE000097 - 18/02/2025 a 31/12/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1247 01/09/2025 30/09/2025
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Rádio Senado, bem como a prestação de serviço de instalação e suporte técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.892,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001309 01/12/2025 31/12/2025 -
2024 - 13 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
907 01/02/2024 01/03/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
19 01/03/2024 01/04/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
932 02/04/2024 30/04/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04, doc. 64941/2024.
Observação
2° APOSTILAMENTO - Contrato REAJUSTADO EM 3,86161%
Valor cobrado
R$ 96,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
941 29/04/2024 29/05/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04, Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
942 02/05/2024 31/05/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04, Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
956 03/06/2024 03/07/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04, Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000956 03/06/2024 30/06/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04, Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
978 01/08/2024 01/09/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04, Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003). 2024NE000079
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
990 02/09/2024 02/10/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003). 2024NE000079
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1015 01/10/2024 01/11/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003). Empenho 2024NE000079.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001044 06/11/2024 06/12/2024
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (VIA001) (ANEXO 003). Empenho 2024NE000079.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001065 02/12/2024 02/01/2025
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente da prestação de serviço de suporte técnico em mesa de áudio da Rádio Senado, decorrente de aquisição e instalação do referido equipamento. Valor mensal do Item 11: R$ 1.805,04 - Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - NUP: 00100.064941/2024-29-3 (ANEXO 003). Empenho 2024NE000079.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.805,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001086 03/01/2025 03/02/2025
2023 - 13 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
770 03/01/2023 03/02/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/03/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
786 01/03/2023 31/03/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
778 01/02/2023 28/02/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
797 03/04/2023 03/05/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.078,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
806 02/05/2023 02/06/2023
805 02/05/2023 02/06/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
819 01/06/2023 01/07/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
827 03/07/2023 31/07/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
838 01/08/2023 31/08/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
847 01/08/2023 31/08/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
859 02/10/2023 31/10/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
874 01/11/2023 01/12/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
883 01/12/2023 31/12/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamentos; auxílio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11: R$ 1.737,93, doc. 69489/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.737,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/12/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
896 02/01/2024 31/01/2024
2022 - 10 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Secretaria Rádio Senado, com serviço de instalação.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 507.948,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
25/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
388 14/01/2022 15/03/2022
658 21/02/2022 15/03/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Secretaria Rádio Senado, com serviço de instalação e suporte técnico. Suporte técnico no valor de R$1.500,00 mensais por 24 meses a partir da emissão do TRD.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 677 05/04/2022 04/05/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Secretaria Rádio Senado, com serviço de instalação e suporte técnico. Suporte técnico no valor de R$1.500,00 mensais por 24 meses a partir da emissão do TRD.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/05/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 688 02/05/2022 31/05/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Secretaria Rádio Senado, com serviço de instalação e suporte técnico. Suporte técnico no valor de R$1.500,00 mensais por 24 meses a partir da emissão do TRD.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 698 01/06/2022 30/06/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de aquisição de equipamentos, módulos e peças de reposição para a Secretaria Rádio Senado, com serviço de instalação e suporte técnico. Suporte técnico no valor de R$1.500,00 mensais por 24 meses a partir da emissão do TRD.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 709 01/07/2022 31/07/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/08/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 719 01/08/2022 31/08/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 729 01/09/2022 30/09/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 740 03/10/2022 31/10/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
750 01/11/2022 30/11/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de Suporte técnico relativo a equipamento fornecido pela contratada, destinado a prestar apoio técnico para ajustes na configuração ou reconfiguração dos equipamento; auxilio na resolução de problemas; contato com o fabricante dos equipamentos para solução de problemas; atualização de drivers e firmwares, entre outras questões relacionadas ao objeto. Valor mensal do Item 11 do contrato: R$ 1.500,00.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
729 01/09/2022 31/12/2022

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 915/2021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 497.948,05 R$ 497.948,05 R$ 0,00
NE 399/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 20.482,38 R$ 20.482,38 R$ 0,00
NE 97/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 19.749,15 R$ 19.749,11 R$ 0,04
NE 79/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 18.832,58 R$ 18.832,58 R$ 0,00
NE 1019/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.500,00 R$ 15.500,00 R$ 0,00
NE 916/2021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00
NE 629/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 2.827,90 R$ 2.827,90 R$ 0,00
NE 440/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 2.722,76 R$ 2.722,76 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 19/07/2026

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