Detalhes de
Pagamentos - Contrato 11/2021
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL, incluindo o controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM ( R$8.782,08);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale-transporte não utilizado no período.
4) O valor de R$ 6.129,35 foi acrescentado ao valor mensal (este conforme 5º TA) na NF-E 4958 para compensar a NF-E 4614 (dezembro de 2023), emitida a menor.
5) O valor retido de R$ 9.675,60 refere-se à parcel devida ao DGBM (R$ 8.782,08) somado a valor adicional de 983,52, referente a valor não recolhido na fatura de dezembro de 2023.
- Valor cobrado
- R$ 69.111,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4958 |
14/02/2024
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14/08/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale-transporte não utilizado no período
4) A contratada solicitou o valor da NF conforme o 3º TA, ainda que tenha direito aos valores do 5º TA. A diferença será solicitada na NF referente à janeiro de 2024.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4614 |
15/01/2024
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15/07/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$8.782,08.
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale-transporte não utilizado no período.
4) O NGCOT realizou glosa no valor de R$ 524,85 referente a faltas sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 62.682,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 524,85
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5365 |
12/03/2024
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12/09/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$8.782,08.
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$5.379,45, referente ao vale-transporte não utilizado no período e a faltas sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 57.602,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5760 |
10/04/2024
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10/10/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$8.782,08.
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 1.312,13, referente a faltas sem cobertura e R$ 300,23 referente a VT
- Valor cobrado
- R$ 61.369,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6071 |
03/05/2024
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03/11/2024
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$8.782,08.
2) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente a VT.
4) O valor de R$ 93,12 foi adicionado à NF-E 6558, devido a desconto indevido na NF referente à março de 2024. Na ocasião a empresa não utilizou o mês comercial no cálculo do faturamento, o que resultou em valor a menor.
- Valor cobrado
- R$ 62.775,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6558 |
10/06/2024
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10/12/2024
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$8.782,08.
2) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente a VT.
4) A contratada realizou glosa de R$ 262,42 referente a falta sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 62.419,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6936 |
05/07/2024
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05/02/2025
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 8.782,08.
2) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 220,17, referente a VT.
4) A contratada realizou glosa de R$ 16.795,29 referente aos dias de julho não abrangidos no contrato 11/2021, cujo fim foi 22/7/2024.
- Valor cobrado
- R$ 45.966,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7514 |
14/08/2024
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14/02/2025
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
2) Pagamento referente ao Termo de Acerto Final de Contas (00200.004263/2024-17).
- Valor cobrado
- R$ 35.582,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9578 |
07/01/2025
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07/07/2025
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/02/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 64 |
11/01/2023
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11/02/2023
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
4) Será glosado temporariamente o valor de R$ 7.798,56, até a emissão da Nota de Empenho para o exercício de 2023
- Valor cobrado
- R$ 56.852,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.320,17
- Data
- 01/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 534 |
13/02/2023
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13/03/2023
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1 - Considerando que no ato do pagamento da nota fiscal n° 537 (NUP: 00100.033531/2023-55), não havia saldo suficiente na Nota de Empenho 2023NE000386, foi realizada glosa no valor de R$ 7.798,56. Ante o exposto, após emissão da nota de empenho 2023NE001183, restituo os autos para liberação do saldo remanescente.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 49.054,38
- Data
- 28/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 534 |
13/02/2023
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13/03/2023
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 865 |
10/03/2023
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10/04/2023
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1516 |
11/05/2023
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11/06/2023
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1283 |
18/05/2023
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18/05/2023
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1872 |
14/06/2023
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14/07/2023
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2245 |
13/07/2023
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13/08/2023
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2529 |
10/08/2023
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10/09/2023
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 2 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2937 |
12/09/2023
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12/10/2023
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3268 |
10/10/2023
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10/11/2023
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3647 |
09/11/2023
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09/12/2023
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- 1) Pagamento de retroativos devidos em virtude do 5º Termo Aditivo ao Contrato 0011/2021
2) O valor de R$ 22.271,98 será retido a título de DGBM.
- Valor cobrado
- R$ 112.506,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4804 |
29/01/2024
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29/07/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.798,56);
2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos n° 20/15 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4331 |
14/12/2023
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14/01/2024
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 6518 |
12/01/2022
|
12/02/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 6285 |
13/12/2021
|
13/01/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 6728 |
08/02/2022
|
08/03/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 7,036 |
11/03/2022
|
11/04/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 7623 |
10/05/2022
|
10/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 7341 |
11/04/2022
|
11/05/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 7983 |
10/06/2022
|
10/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 8319 |
11/07/2022
|
11/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 8726 |
10/08/2022
|
10/09/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9104 |
09/09/2022
|
09/10/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 196,98, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.956,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9511 |
10/10/2022
|
10/11/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 196,98, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.956,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/11/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9833 |
08/11/2022
|
08/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 1.712,48);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) Pagamento do retroativo referente ao 02 TA (NUP: 00200.017653/2021-12)
- Valor cobrado
- R$ 13.379,27
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 10091 |
25/11/2022
|
25/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 155,68);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) Pagamento do retroativo referente ao 02 TA (NUP: 00200.013554/2022-34)
- Valor cobrado
- R$ 4.295,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 10092 |
25/11/2022
|
25/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2022 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 300,23, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 56.852,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 10326 |
12/12/2022
|
31/01/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7 .642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 52.835,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4352 |
19/03/2021
|
19/04/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7 .642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada solicitou que as glosas referentes aos meses de Fevereiro e Março fossem descontadas na fatura de Abril.
- Valor cobrado
- R$ 52.835,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 4552 |
26/04/2021
|
26/05/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7 .642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada glosou na nota o valor de R$ 798,71 referente ao VT não utilizado nos meses de fevereiro, março e abril.
- Valor cobrado
- R$ 52.036,57
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/06/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 4886 |
16/06/2021
|
16/07/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7 .642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,58, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/07/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 4959 |
23/06/2021
|
23/07/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,58, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 5158 |
22/07/2021
|
22/08/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,58, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 5409 |
24/08/2021
|
24/08/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 5495 |
10/09/2021
|
10/10/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/11/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 5748 |
13/10/2021
|
13/11/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 7.642,88);
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 277,55, referente ao vale transporte não utilizado no período.
- Valor cobrado
- R$ 52.557,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 5996 |
11/11/2021
|
11/12/2021
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1183/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 694.401,24
|
R$ 694.401,24
|
R$ 0,00
|
| NE 220/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 615.194,43
|
R$ 615.194,43
|
R$ 0,00
|
| NE 193/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 578.168,97
|
R$ 578.168,97
|
R$ 0,00
|
| NE 724/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 394.122,24
|
R$ 387.056,67
|
R$ 0,00
|
| NE 279/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 56.722,22
|
R$ 54.562,12
|
R$ 0,00
|
| NE 386/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 53.426,19
|
R$ 53.426,19
|
R$ 0,00
|
| NE 721/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 46.604,16
|
R$ 46.604,16
|
R$ 0,00
|
| NE 3044/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 29.958,00
|
R$ 29.958,00
|
R$ 0,00
|
| NE 3038/2023
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 16.047,18
|
R$ 16.047,18
|
R$ 0,00
|
| NE 3482/2024
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 15.892,48
|
R$ 15.892,48
|
R$ 0,00
|
| NE 895/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 4.865,19
|
R$ 4.865,19
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 15.115,76
|
27/04/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 12.680,47
|
27/04/2023
|
|
| Seguro garantia |
R$ 13.716,76
|
27/04/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 12.860,47
|
26/04/2022
|
|
| Seguro garantia |
R$ 15.115,76
|
27/10/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 13.716,76
|
27/04/2023
|
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Atualizado em: 28/07/2026