Detalhes de
Pagamentos - Contrato 1/2021
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte técnico, para os equipamentos eletrônicos que compõem o Sistema Pelco Endura, do Circuito Fechado de Monitoramento - CFTV - instalado na Secretaria de Polícia do SENADO FEDERAL - SPOL/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de suporte técnico para equipamentos que compõem o sistema Pelco Endura do sistema do circuito fechado de monitoramento (CFTV), para a Secretaria de Polícia do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.852,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2952 - série 3 |
29/12/2025
|
28/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de suporte técnico para equipamentos que compõem o sistema Pelco Endura do sistema do circuito fechado de monitoramento (CFTV), para a Secretaria de Polícia do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.852,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.155,80
- Data
- 15/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3030 - série 3 |
29/01/2026
|
28/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços prestados no período referido.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1941 |
29/01/2025
|
28/02/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados entre 18/01 a 17/02/2025.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2105 |
18/03/2025
|
31/03/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados referentes a 03/2025
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2139 |
30/03/2025
|
30/04/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período 04/2025 e reajuste retroativo entre 18/01/2025 e 17/03/2025, conforme quarto termo de apostilamento.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.764,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2267 |
12/05/2025
|
31/05/2025
|
-
|
| NF 2268 |
12/05/2025
|
31/05/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados no período de maio e junho, conforme contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 47.705,32
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2318 |
30/05/2025
|
31/07/2025
|
-
|
| NF 2410 |
30/06/2025
|
31/07/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços realizados entre 18/06/2025 e 17/08/2025. Glosa de 30% na NF 2599 tendo em vista atrasos no restabelecimento de câmeras identificadas offline.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 47.705,32
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.155,79
- Data
- 17/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2497 |
30/07/2025
|
30/09/2025
|
-
|
| NF 2599 |
29/08/2025
|
30/09/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
manutenção cftv
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 47.705,32
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 2769 |
01/08/2025
|
31/01/2026
|
-
|
| nf 2768 |
01/09/2025
|
31/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de suporte técnico para equipamentos que compõem o sistema Pelco Endura do sistema do circuito fechado de monitoramento (CFTV), para a Secretaria de Polícia do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.852,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2865 |
28/11/2025
|
28/12/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção preventiva e corretiva sistema CFTV
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF794 |
30/01/2024
|
01/03/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente a serviços prestados pela empresa Idealine no período de 18/11/2023 a 17/12/2023.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf727 |
29/12/2023
|
18/02/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção preventiva e corretiva CFTV Polícia Senado
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 885 |
28/02/2024
|
30/04/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Retroativo em referência a NF 885 - período 18/01/2024 A 17/02/2024
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 429,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 968 |
27/03/2024
|
27/04/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção prestado no período 18/02/2024 a 17/03/2024
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 967 |
27/03/2024
|
30/04/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços prestados em 03/2024.
- Observação
- Conforme relatório, foram solicitadas providências em 30/04 quanto a pendências que foram identificadas. Os ajustes foram feitos, mas houve atraso que ensejou a aplicação do IMR 5 em seu grau máximo (somatório de 30%).
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 6.869,06
- Data
- 15/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1110 |
14/05/2024
|
31/05/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços do período 04/2024.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1154 |
30/05/2024
|
30/06/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela 05/2024 conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1246 |
29/06/2024
|
31/07/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Competência 06/2024 - 18/06/2024 a 17/07/2024.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1341 |
30/07/2024
|
31/08/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados conforme relatório em anexo.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1438 |
30/08/2024
|
30/09/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços prestados no período referido. Sem glosas.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1541 |
29/09/2024
|
31/10/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços prestados no período referido. Sem glosas.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.896,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1672 |
04/11/2024
|
31/12/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados em novembro e dezembro de 2024, conforme relatórios apresentados.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 45.793,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1744 |
29/11/2024
|
31/01/2025
|
-
|
| NF 1845 |
30/12/2024
|
31/01/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO - SUPORTE TÉCNICO P/ 02 UN DE GERENCIADOR DE SISTEMAS
PELCO, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO - SUPORTE TÉCNICO P/ 16 CONJUNTOS COMPOSTOS POR
WORKSTATIONS PELCO, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO - SUPORTE TÉCNICO P/ 17 UN
GRAVADORAS PELCO NSM 5200, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO - SUPORTE TÉCNICO P/ 900 UN
DE CAMERAS IP FIXAS;
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;
REFERENTE AO PERIODO 18/12/2022 A 17/01/2023
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFSE36 |
20/01/2023
|
20/02/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA CFTV DO SENADO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 315 |
28/06/2023
|
28/07/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do atrasado (diferenças dos meses 01/2022 e 02/2022) referente ao reajuste de 10,89824% (Primeiro Termo de Apostilamento).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.177,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13217 |
04/05/2022
|
06/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente a 12/2022.
- Observação
- NF emitida com autorização do Chefe do Serviço sem a indicação da necessidade de glosas.
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13598 |
30/12/2022
|
31/01/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA DE CFTV
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF72 |
28/02/2023
|
28/03/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CFTV DA POLICIA DO SENADO FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF109 |
30/03/2023
|
30/04/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços realizados em 04/2023 e retroativo de 01/2023 (em razão do reajuste).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.681,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 220 |
18/05/2023
|
20/06/2023
|
-
|
| NF 180 |
27/04/2023
|
31/05/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços realizados no período.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 248 |
30/05/2023
|
30/06/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CFTV DA POLICIA DO SENADO FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 384 |
27/07/2023
|
25/08/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA CFTV
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 451 |
30/08/2023
|
29/09/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE CFTV DA POLICIA DO SENADO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFS 523 |
28/09/2023
|
28/10/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV DA POLICIA DO SENADO FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 590 |
30/10/2023
|
30/11/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CFTV DO SENADO FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.467,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 659 |
29/11/2023
|
29/12/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela 12 (e última) do CT 001/2021 antes da renovação. Relatórios em anexo.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13054 |
28/01/2022
|
28/02/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes à parcela 01/2022 conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13121 |
08/03/2022
|
31/03/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços programados para 02/2022 conforme relatório em anexo.
- Observação
- Sem glosas.
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13148 |
29/03/2022
|
30/04/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente ao período 03/2022, sem glosas. Relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13198 |
29/04/2022
|
29/05/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes ao período 04/2022, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13276 |
08/06/2022
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08/07/2022
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Período 05/2022 conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13303 |
29/06/2022
|
31/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de CFTV, tendo sido executado 06 intervenções demandadas por esta Unidade.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13474 |
13/10/2022
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13/11/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DA POLICIA DO SENADO FEDERAL NO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/2022.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13350 |
28/07/2022
|
31/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente ao período 18/07/2022 a 17/08/2022, conforme relatório anexado.
- Observação
- Sem glosas no mês.
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13396 |
30/08/2022
|
10/10/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento fixo referente ao período 10/2022.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13495 |
31/10/2022
|
30/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento fixo referente ao período 11/2022.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.253,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13570 |
07/12/2022
|
31/01/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela 01/2021, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12374 |
25/02/2021
|
25/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Mês referência 02/2021, conforme relatório detalhado anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12470 |
29/03/2021
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29/04/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente ao período de 18/04/2021 a 17/05/2021
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12548 |
30/04/2021
|
31/05/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de abril/2021, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/06/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12619 |
25/05/2021
|
25/06/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços de 05/2021, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/07/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12675 |
28/06/2021
|
27/07/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela de 06/2021 conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12726 |
29/07/2021
|
02/09/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes ao período 07/2021, conforme relatório juntado ao processo.
- Observação
- Glosa de 30% conforme IMR previsto na cláusula quarta do contrato. Justificativa no documento 00100.095280/2021-31.
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.749,52
- Data
- 04/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12778 |
30/08/2021
|
29/09/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes ao período 08/2021 conforme relatórios anexados.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12844 |
30/09/2021
|
01/11/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente ao período 09/2021 conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/11/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12889 |
29/10/2021
|
29/11/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços realizados no período de 18/10 a 17/11/2021 conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12951 |
30/11/2021
|
30/12/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços executados conforme relatório apresentado à gestão.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.165,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12999 |
21/12/2021
|
31/01/2022
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 390/2025
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 272.715,41
|
R$ 263.571,90
|
R$ 9.143,51
|
| NE 1114/2024
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 261.787,55
|
R$ 261.667,55
|
R$ 0,00
|
| NE 1108/2023
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 256.880,59
|
R$ 256.880,59
|
R$ 0,00
|
| NE 707/2022
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 243.001,32
|
R$ 243.001,32
|
R$ 0,00
|
| NE 202/2021
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 213.371,34
|
R$ 213.371,34
|
R$ 0,00
|
| NE 374/2024
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 12.731,69
|
R$ 12.731,69
|
R$ 0,00
|
| NE 377/2023
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 12.043,80
|
R$ 12.043,80
|
R$ 0,00
|
| NE 706/2022
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 10.860,22
|
R$ 10.860,22
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 13.480,61
|
18/01/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 11.499,05
|
17/01/2023
|
|
| Seguro garantia |
R$ 14.154,64
|
17/01/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 14.154,64
|
17/01/2026
|
|
| Seguro garantia |
R$ 25.000,00
|
22/01/2023
|
|
Atualizado em: 24/08/2026