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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  4. CT 156/2020
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 156/2020

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, na impressora gráfica offset Man Roland 700, instalada na Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2025 - 2 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Manutenção corretiva PARA IMPRESSORA MANROLAND 700 NR. 31702B
Observação
-
Valor cobrado
R$ 11.421,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4922 10/01/2025 25/01/2025
Descrição da Despesa:
Serviço de manutenção preventiva e corretiva (item 01) da impressora Roland R708P (31702B)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 150.376,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 22/08/2025 21/09/2025
2024 - 4 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Serviço de manutenção preventiva e corretiva (item 01) da impressora Roland R708P (31702B)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 139.038,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4688 31/01/2024 29/02/2024
Descrição da Despesa:
Peças de reposição imediata conforme relatório técnico oriundo do item 1 do objeto de contrato. Reparos para cilindros de rola d´água e placa eletrônica.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 62.219,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000012943 13/05/2024 12/06/2024
Descrição da Despesa:
NF referente ao residual de reajuste do item 01 do contrato 156/2020 referente aos servicos de inspecao e manutencao preventiva e corretiva anual realizado em janeiro de 2024 conforme o aditivo do segundo termo de apostilamento.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.311,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4753 27/05/2024 11/06/2024
Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA IMPRESSORA OFFSET R708
Observação
-
Valor cobrado
R$ 11.421,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4896 05/12/2024 20/12/2024
2023 - 4 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Serviço de inspeção e manutenção preventiva e corretiva realizada anualmente para impressora manroland 700 nr 31702B (OS(s) 11-00248, 11-00249, 11-00250, 08-00259, 08-00260, 12-00209, 12-00210).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 131.526,42
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4460 03/02/2023 28/02/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Peças de reposição imediata da impressora Roland708 conforme dispositivo contratual.
Observação
Nota fiscal de produtos e peças.
Valor cobrado
R$ 54.943,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000012009 25/04/2023 24/05/2023
Descrição da Despesa:
NF referente ao residual de reajuste do item 01 do contrato 156/2020 referente aos servicos de inspecao e manutencao preventiva e corretiva anual realizado em janeiro de 2023 conforme o aditivo do segundo termo de apostilamento.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.512,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4518 16/05/2023 15/06/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de manutenção corretiva realizado e pago sob demanda com no mínimo de 16 (dezesseis) horas de trabalho comtemplando reparos de erros e acompanhamento posterior quanto ao correto funcionamento da máquina.
Observação
NE 563 Atendimento realizado atraves do contrato de manutencao 2023 para impressora roland 700 nr. 31702B Tecnico(s): GUSTAVO GALO conforme OS 08-00306 referente ao(s) dia(s): 27/06/2023, 28/06/2023, 29/06/2023
Valor cobrado
R$ 10.817,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4557 03/07/2023 02/08/2023
2022 - 3 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
REFERENTE A INSPECAO ANUAL CONTIDA NO ITEM 1 DO CONTRATO 2020-0156
Observação
-
Valor cobrado
R$ 118.601,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
25/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4186 22/02/2022 09/03/2022
Descrição da Despesa:
PEÇAS ELETRÔNICAS SUBSTITUÍDAS REFERENTE AO CT 2020/0156 DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROLAND700
Observação
-
Valor cobrado
R$ 23.886,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011124 23/03/2022 11/04/2022
Descrição da Despesa:
NF referente ao residual de reajuste do item 01 do contrato 156/2020 referente aos servicos de inspecao e manutencao preventiva e corretiva anual realizado em fevereiro de 2022 conforme o aditivo do primeiro termo de apostilamento.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 12.925,42
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4233 19/04/2022 04/05/2022
2021 - 3 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
REFERENTE A INSPECAO ANUAL CONTIDA NO ITEM 1 DO CONTRATO 2020-0156
Observação
-
Valor cobrado
R$ 118.601,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3962 10/05/2021 09/06/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
REFERENTE A PEÇA NECESSÁRIA PARA A CONCRETIZAÇÃO DA INSPEÇÃO ANUAL.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.273,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10543 25/05/2021 24/06/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ROLAND 700 NO PERÍODO DE 20/12 A 22/12 DE 2021.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.384,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 4131 27/12/2021 26/01/2022

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 508/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 150.376,20 R$ 150.376,20 R$ 0,00
NE 734/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 144.350,50 R$ 144.350,50 R$ 0,00
NE 562/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 139.038,68 R$ 139.038,68 R$ 0,00
NE 222/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 131.526,42 R$ 131.526,42 R$ 0,00
NE 1851/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 62.219,33 R$ 62.219,33 R$ 0,00
NE 1465/2023 MATERIAL DE CONSUMO R$ 54.943,93 R$ 54.943,93 R$ 0,00
NE 1166/2022 MATERIAL DE CONSUMO R$ 23.886,48 R$ 23.886,48 R$ 0,00
NE 735/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 44.924,02 R$ 22.842,72 R$ 22.081,30
NE 563/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 10.817,73 R$ 10.817,73 R$ 0,00
NE 953/2021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 9.384,00 R$ 9.384,00 R$ 0,00
NE 2624/2020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 2625/2020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 22/05/2026

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