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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 136/2020
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 136/2020

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva, atualização de firmware e drivers e de movimentação de componentes de equipamentos, com fornecimento de peças novas e originais, incluindo a prestação de serviços de suporte técnico dos subsistemas de armazenamento de dados – Storage – Hitachi – Switches de comunicação Fibre Chanel Brocade, de propriedade do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos. Grupo 1.

Pagamentos

2023 - 2 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviços de manutenção corretiva, atualização de firmware e drivers, com fornecimento de peças novas e originais, incluindo suporte técnico dos subsistemas de armazenamento de dados (itens 1 a 8).
Observação
IMPORTANTE: Obs. (0): TODO o valor líquido da nota fiscal deverá ser utilizado para pagamento parcial da penalidade (multa) aplicada de R$51.210,88 por meio da Portaria 132/2023 de 19/05/2023. Obs. (1): Utilizar o valor de R$5.651,97 do saldo retido na nota de empenho 2022NE002992. No Zeus, o empenho aparece com saldo zero mas é de conhecimento que há valores retidos que podem ser utilizados. Obs. (2): O valor indicado como glosa compõem o valor da nota fiscal emitida a maior (R$2.250,00) + o valor referente à glosa devido ao Níveis de Serviço/IMR por FC=0,7 (R$11.614,78) + o valor referente ao valor pago a maior na NF 20769 (R$1.575,00), totalizando R$15.439,78.
Valor cobrado
R$ 40.965,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 15.439,78
Data
22/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
127 31/01/2023 02/03/2023
Descrição da Despesa:
Serviços de manutenção corretiva, atualização de firmware e drivers, com fornecimento de peças novas e originais, incluindo suporte técnico dos subsistemas de armazenamento de dados (itens 1 a 8).
Observação
IMPORTANTE: Fazer retenção do valor liquido da nota fiscal e informar o valor retido. Todo o valor líquido da nota fiscal deverá ser utilizado para pagamento parcial da penalidade (multa) aplicada de R$51.210,88 por meio da Portaria 132/2023 de 19/05/2023.
Valor cobrado
R$ 5.162,12
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.548,64
Data
26/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1074 14/08/2023 13/09/2023
2022 - 12 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/01/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18924 03/01/2022 02/02/2022
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 86.035,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
19244 14/03/2022 13/04/2022
19245 14/03/2022 13/04/2022
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
19389 12/04/2022 11/05/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/05/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
19645 27/05/2022 26/06/2022
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
19501 02/05/2022 01/06/2022
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
19804 28/06/2022 27/07/2022
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
19966 28/07/2022 26/08/2022
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.905,32
Data
22/08/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20134 26/08/2022 25/09/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.905,32
Data
22/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20609 14/12/2022 13/01/2023
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.905,32
Data
12/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20582 25/11/2022 24/12/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.017,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.905,32
Data
12/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20586 29/11/2022 28/12/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
REALIZAR RETENÇÃO POR CAUTELA DO VALOR LÍQUIDO DO PAGAMENTO TENDO EM VISTA QUE O OFÍCIO 127/2023-SEINPE (NUP 00100.040949/2023-19) INDICOU QUE O VALOR MÁXIMO TEÓRICO DA MULTA É DE R$51.210,88 E QUE O CONTRATO 2020/0136 SE ENCERROU EM 26/01/2023.
Valor cobrado
R$ 40.965,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.289,78
Data
22/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20769 09/01/2023 10/04/2023
2021 - 12 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/02/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17399 14/01/2021 13/02/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/04/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17475 01/03/2021 30/04/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/04/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17661 30/03/2021 29/04/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17794 28/04/2021 27/05/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17795 13/05/2021 12/06/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17917 01/06/2021 31/07/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/07/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18030 30/06/2021 29/07/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/08/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18167 02/08/2021 01/09/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/09/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18420 21/09/2021 20/10/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18440 28/09/2021 27/10/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/11/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18590 04/11/2021 03/12/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal relativa à Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Subsistemas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 50.613,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18718 26/11/2021 25/12/2021

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 604/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 543.254,25 R$ 543.254,25 R$ 0,00
NE 576/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 423.007,57 R$ 423.007,57 R$ 0,00
NE 2161/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 64.110,75 R$ 64.110,75 R$ 0,00
NE 1867/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 54.489,11 R$ 54.489,11 R$ 0,00
NE 2992/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 46.617,90 R$ 46.617,90 R$ 0,00
NE 365/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 23.487,66 R$ 23.487,66 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 27/07/2026

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