Detalhes de
Pagamentos - Contrato 124/2020
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conectividade entre a rede do SENADO FEDERAL e o backbone da Internet brasileira e internacional, através de 02 (dois) canais de comunicação - links - sendo 01 (um) canal para conectar o Data Center - Grupo 1 - e 01 (um) canal para conectar o Site Remoto - Grupo 2 - incluindo em cada grupo os serviços de instalação, suporte e manutenção técnica, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.854,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2501015111859 |
09/01/2025
|
04/03/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.984,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2502015112808 |
25/02/2025
|
24/03/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.854,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2503015113000 |
11/03/2025
|
04/05/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.854,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2504015112379 |
10/04/2025
|
22/05/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.068,65
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15111681 |
24/10/2025
|
23/11/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Valor a ser pago considerando o Termo de Rescisão assinado em 3/11/2025, NUP 00100.205191/2025-32, que rescinde os serviços do Grupo 2 desde 5/5/2025 e os serviços do Grupo 1 desde 23/6/2025, e o Quarto Termo de Apostilamento, NUP 00100.122223/2025-65, que reajustou os preços a partir de 31 de março de 2025.
- Valor cobrado
- R$ 18.796,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 8.670,26
- Data
- 23/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2505015114129 |
09/05/2025
|
30/11/2025
|
|
| 2506015114033 |
09/05/2025
|
30/11/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.628,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2312015101810 |
23/12/2023
|
23/01/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Dados para deposito em conta NUP 00100.105378/2023-75.
- Valor cobrado
- R$ 29.282,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 395,34
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2401015103526 |
11/01/2024
|
24/04/2024
|
|
| 2402015105102 |
09/02/2024
|
24/04/2024
|
|
| 2403015104536 |
08/03/2024
|
24/04/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.760,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 131,78
- Data
- 14/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2404015104949 |
10/05/2024
|
09/06/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Para os itens e 2 e 5 do Contrato conforme o Terceiro Terno Aditivo NUP 00100.204265/2023-51 está a maior R$ 131,78.
- Valor cobrado
- R$ 9.760,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 131,78
- Data
- 12/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2505015104603 |
10/05/2024
|
09/06/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.760,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 131,78
- Data
- 30/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2406015104787 |
10/06/2024
|
10/07/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.760,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 131,78
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2407015105026 |
01/07/2024
|
05/08/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- O pagamento será feito através de deposito em conta.
- Valor cobrado
- R$ 10.231,32
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 602,38
- Data
- 31/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 240801510651 |
08/08/2024
|
07/09/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- O NUP 00100.181059/2024-47 foi substituido conforme solicitado pela COEXEFI, para o NUP00100.203070/2024-75 com a data da fatura prorrogada.
- Valor cobrado
- R$ 9.854,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2409015106765 |
10/09/2024
|
17/10/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.854,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2410015107294 |
10/10/2024
|
04/12/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.854,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2411015109684 |
12/11/2024
|
04/01/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.854,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2412015110198 |
11/12/2024
|
27/01/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados).
- Observação
- As faturas foram prorrogadas ate 31/01/2023.
- Valor cobrado
- R$ 17.075,36
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1010015092476 |
12/10/2022
|
31/01/2023
|
|
| 2211015090120 |
12/10/2022
|
31/01/2023
|
|
| 8207 |
12/10/2022
|
31/01/2023
|
|
| 8262 |
12/10/2022
|
31/01/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.825,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| RPS008409 |
09/01/2023
|
08/02/2023
|
|
| RPS008528 |
09/01/2023
|
08/02/2023
|
|
| RPS008604 |
09/01/2023
|
08/02/2023
|
|
| 230101509222 |
09/01/2023
|
08/02/2023
|
|
| 230201509598 |
09/01/2023
|
08/02/2023
|
|
| 230301509255 |
09/02/2023
|
08/03/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Pagamento de valor de R$15.388,19 referente aos itens 2 e 5 (Conectividade com a Internet), segundo as Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicação. Pagamento de R$18.389,52 referente aos itens 3 e 6 (Anti-DDoS), com glosa no total de R$3.833,84 ao valor original total de R$22.223,36.
- Valor cobrado
- R$ 37.611,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.833,84
- Data
- 31/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2304015097630 |
11/04/2023
|
04/06/2023
|
|
| 2305015094234 |
08/05/2023
|
04/07/2023
|
|
| 2306015097247 |
07/06/2023
|
04/08/2023
|
|
| 2307015096401 |
07/07/2023
|
03/09/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Pagamento de valor de R$15 388,19 referente aos itens 2 e 5 (Conectividade com a Internet), segundo as Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicação. Pagamento de R$18.389,52 referente aos itens 3 e 6 (Anti-DDoS), com glosa no total de R$3 833,84 ao valor original total de R$22 223,36.
- Valor cobrado
- R$ 37.611,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.833,84
- Data
- 31/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2304015097630 |
11/04/2023
|
04/06/2023
|
|
| 2305015094234 |
08/05/2023
|
04/07/2023
|
|
| 2306015097247 |
07/06/2023
|
04/08/2023
|
|
| 2307015096401 |
07/07/2023
|
04/09/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Pagamento do valor de R$5.031,58 referente aos itens 2 e 5 (Conectividade com a Internet), referente as Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicação, com glosa de R$3.676,52 em relação valor total de R$8.708,10.
Pagamento do valor de R$4.597,38 referente aos itens 3 e 6 (Anti-DDoS), com glosa no total de R$958,46 ao valor total de R$5.555,84.
- Valor cobrado
- R$ 14.263,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.634,98
- Data
- 30/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2308015098562 |
07/08/2023
|
04/10/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Pagamento do valor de R$5.031,56 referente aos itens 2 e 5 (Conectividade com a Internet);
Pagamento do valor de R$4.597,36 referente aos itens 3 e 6 (Anti-DDoS).
- Valor cobrado
- R$ 9.628,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2309015097820 |
07/09/2023
|
04/11/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- Pagamento do valor de R$5.031,56 referente aos itens 2 e 5 (Conectividade com a Internet);
Pagamento do valor de R$4.597,36 referente aos itens 3 e 6 (Anti-DDoS).
- Valor cobrado
- R$ 9.628,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2310015099752 |
10/10/2023
|
27/11/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos grupos 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.628,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 231101509830 |
01/12/2023
|
01/01/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 46.060,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2201015079900 |
13/01/2022
|
12/02/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados).
- Observação
- Desconto de R$192,88 (cento e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) em ambas as faturas, conforme documento NUP.00100.077337/2022-09.
- Valor cobrado
- R$ 17.008,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2111015076080 |
10/11/2021
|
09/12/2021
|
|
| 2112015082727 |
10/12/2021
|
09/01/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados).
- Observação
- Fatura nº 220101507990, referente ao mês de janeiro/2022 com desconto de R$199,61(cento e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), as demais faturas com desconto de R$192,88(cento e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).
- Valor cobrado
- R$ 42.514,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/08/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2201015079900 |
13/01/2022
|
12/02/2022
|
|
| 2202015083531 |
09/02/2022
|
08/03/2022
|
|
| 2203015080653 |
09/03/2022
|
08/04/2022
|
|
| 2204015086868 |
09/04/2022
|
08/05/2022
|
|
| 2205015085261 |
09/05/2022
|
08/06/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.895,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2206015089982 |
22/06/2022
|
21/07/2022
|
|
| 2207015087388 |
22/07/2022
|
21/08/2022
|
|
| 2208015091252 |
22/08/2022
|
21/09/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2 (Senado Federal e Câmara dos Deputados).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 7.886,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2209015089216 |
09/09/2022
|
08/10/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos itens 1 e 2 do Contrato. Valor de R$ 4 846,72 referente aos itens 2 e 5 (internet) para o mês de dezembro de 2022. Valor de R$ 4 428,48 referente aos itens 3 e 6 para o mês de dezembro de 2022 e valor de R$ 4 567,36 referente ao reajuste do Primeiro Termo de Apostilamento (00100.056343/2022-14) para os itens 3 e 6 entre abril e novembro de 2022. Todo o valor é relativo à Nota de Empenho 2022NE00324, que possui saldo suficiente em Retenção de Depósitos sobre Fornecedores.
- Observação
- Valor de R$ 13 842,56 a ser pago com a Nota de Empenho 2022NE00324, que possui saldo suficiente em Retenção de Depósitos sobre Fornecedores.
- Valor cobrado
- R$ 44.703,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 30.860,44
- Data
- 31/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2212015094179 |
08/12/2022
|
24/02/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Conectividade com a Internet e anti-DDoS referentes aos itens 1 e 2 do Contrato. Valor de R$ 4 846,72 referente aos itens 2 e 5 (internet) para o mês de dezembro de 2022. Valor de R$ 4 428,48 referente aos itens 3 e 6 para o mês de dezembro de 2022 e valor de R$ 4 567,36 referente ao reajuste do Primeiro Termo de Apostilamento (00100.056343/2022-14) para os itens 3 e 6 entre abril e novembro de 2022. Todo o valor é relativo à Nota de Empenho 2022NE00324, que possui saldo suficiente em Retenção de Depósitos sobre Fornecedores.
- Observação
- Valor de R$ 13 842,56 a ser pago com a Nota de Empenho 2022NE00324, que possui saldo suficiente em Retenção de Depósitos sobre Fornecedores.
- Valor cobrado
- R$ 44.703,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 30.860,44
- Data
- 31/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2212015094179 |
08/12/2022
|
24/02/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de conectividade e DDoS referente ao grupo 1 e 2(seando e camara)
- Observação
- Conforme entendimento com a Claro o pagamento devera ser feito atraveis de deposito bancario conforme NUP.00100.129194/2021-39.
- Valor cobrado
- R$ 60.879,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2104015082139 |
09/04/2021
|
08/05/2021
|
|
| 2105015076617 |
11/05/2021
|
10/06/2021
|
|
| 2106015080337 |
11/06/2021
|
10/07/2021
|
|
| 2107023000110 |
11/07/2021
|
10/08/2021
|
|
| 2108015080029 |
11/08/2021
|
10/09/2021
|
|
| 2109015075740 |
11/09/2021
|
10/10/2021
|
|
| 2110015078420 |
11/10/2021
|
10/11/2021
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 324/2022
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 90.191,69
|
R$ 90.191,69
|
R$ 0,00
|
| NE 963/2024
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 89.452,58
|
R$ 89.452,58
|
R$ 0,00
|
| NE 222/2023
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 82.231,53
|
R$ 82.231,53
|
R$ 0,00
|
| NE 1136/2021
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 77.888,54
|
R$ 77.888,54
|
R$ 0,00
|
| NE 449/2025
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 29.484,75
|
R$ 29.484,75
|
R$ 0,00
|
| NE 313/2024
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 29.194,35
|
R$ 29.194,35
|
R$ 0,00
|
| NE 351/2023
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 27.516,36
|
R$ 27.516,36
|
R$ 0,00
|
| NE 463/2022
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 26.091,42
|
R$ 26.091,42
|
R$ 0,00
|
| NE 1307/2025
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 20.933,85
|
R$ 20.933,85
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 5.218,28
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 772,31
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 171,43
|
-
|
|
Atualizado em: 28/07/2026