Detalhes de
Pagamentos - Contrato 32/2020
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de inspeção de bagagens, por raio-X, da marca Nuctech, modelo CX6040BI, e em equipamentos dectetores de metais, tipo pórticos, da marca Detronix, modelo MettusHS+, com fornecimento de peças de reposição, à medida que houver necessidade, instalados nos acessos de visitantes as dependências internas do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento da manutenção trimestral realizada e das 22 baterias substituídas, conforme documentação anexa e contrato. Glosa referente a 4 baterias que não foram substituídas com êxito.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 87.525,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.942,68
- Data
- 03/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 4554 |
13/01/2025
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31/07/2025
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|
| NF 1630 |
27/05/2025
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31/07/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Baterias restantes.
- Observação
- Após regularização da situação que ensejou a glosa anterior (problema nas baterias entregues), para pagamento da diferença.
- Valor cobrado
- R$ 19.127,42
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1630 |
27/05/2025
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30/09/2025
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RAIO-X PARA SPOL (troca de dois sensores no valor de R$ 6.364,00, totalizando R$ 12.728,00), referente ao período de 26/07/2023 a 30/01/2024.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.010828/2024-23
- Valor cobrado
- R$ 12.728,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1059 |
09/01/2024
|
08/02/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO OBJETO DO CONTRATO Nº 0032/2020 (3ª PRORROGAÇÃO), TENDO SIDO REALIZADA A TROCA DE 1 FONTE CHAVEADA 24V.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento de Serviço cadastrado sob o NUP 00100.027605/2024-03.
- Valor cobrado
- R$ 2.249,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF1092 |
16/02/2024
|
24/03/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
MANUTENÇAO CORRETIVA DO OBJETO DO CONTRATO N° 0032/2020 (3ª PRORROGAÇÃO), TENDO SIDO REALIZADA A TROCA DE 1 PLACA MCB.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento de Serviço cadastrado sob o NUP 00100.31865/2024-75.
- Valor cobrado
- R$ 33.070,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF1106 |
26/02/2024
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27/03/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/12/2023 a 03/03/2024. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$
1.423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.)
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.005298/2024-00
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3437 |
10/01/2024
|
09/02/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Manutenção preventiva trimestral 01/04 (04/03/2024 a 03/06/2024).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3661 |
08/04/2024
|
08/05/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
Valores referentes ao reajuste retroativo (4º termo aditivo) no percentual de 3,39724%.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.247,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3890 |
11/06/2024
|
31/07/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Trimestre 02/04 em 2024. 04/06/2024 a 03/09/2024
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 68.397,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3962 |
05/07/2024
|
16/08/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço prestado a contento, trimestre 3 de 4.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 68.397,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 4657 |
11/10/2024
|
11/11/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/12/2022 a 03/03/2023. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1.423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.016952/2023-11.
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2607NF |
30/01/2023
|
28/02/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/03/2023 a 03/06/2023. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1.423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.063144/2023-43.
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF2772 |
12/04/2023
|
12/05/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (3ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca de 1 NOBREAK, 3 TECLADOS NUCTECH, 2 MONITORES e 2 DIVISORES DE VIDEO ESPECÍFICO PARA MONITOR SCANNER CX6040.
- Observação
- Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (3ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca de 1 NOBREAK, 3 TECLADOS NUCTECH, 2 MONITORES e 2 DIVISORES DE VIDEO ESPECÍFICO PARA MONITOR SCANNER CX6040.
- Valor cobrado
- R$ 63.051,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF859 |
13/07/2023
|
12/08/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/06/2023 a 03/09/2023. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1.423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.)
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.118799/2023-66.
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF2960 |
10/07/2023
|
09/08/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/09/2023 a 03/12/2023. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$
1.423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.)
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.171226/2023-61.
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3174 |
06/10/2023
|
05/11/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/12/2021 a 03/03/2022. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1498,00 por raio-X por mês e R$ 339,69 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 69.631,77.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.005515/2022-97.
- Valor cobrado
- R$ 69.631,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1936NF |
18/01/2022
|
17/02/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (2ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca do gerador da máquina de RX número de série 150617.
- Observação
- Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (2ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca do gerador da máquina de RX número de série 150617.
- Valor cobrado
- R$ 48.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF535 |
08/03/2022
|
07/04/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (2ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca de 26 (vinte e seis) baterias 12v 17ah CSB para Nobreak.
- Observação
- Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (2ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca de 26 (vinte e seis) baterias 12v 17ah CSB para Nobreak.
- Valor cobrado
- R$ 18.772,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF538 |
17/03/2022
|
16/04/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (2ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca do SPLITTER DE VIDEO VGA - UTP5102V - 1 ENTRADA VGS 2 SAÍDAS VGA COLOR/P&.
- Observação
- Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (2ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca do SPLITTER DE VIDEO VGA - UTP5102V - 1 ENTRADA VGS 2 SAÍDAS VGA COLOR/P&.
- Valor cobrado
- R$ 499,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF548 |
31/03/2022
|
30/04/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/03/2022 a 03/06/2022. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$1423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.039180/2022-13.
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF2101 |
08/04/2022
|
08/05/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/06/2022 a 03/09/2022. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$1423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.085886/2022-49.
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF2246 |
14/07/2022
|
13/08/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/09/2022 a 03/12/2022. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo:R$1423,10 por raio-X por mês e R$ 322,71 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 66.150,33.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.133193/2022-70.
- Valor cobrado
- R$ 66.150,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF2429 |
25/10/2022
|
24/11/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 02/12/2020 a 03/03/2021. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1498,00 por raio-X por mês e R$ 339,69 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 69.631,77.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.010089/2021-27.
- Valor cobrado
- R$ 69.631,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota Fiscal |
20/01/2021
|
19/02/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (1ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca do gerador da máquina de RX número de série 150596.
- Observação
- Manutenção corretiva do objeto do contrato nº 0032/2020 (1ª Prorrogação), tendo sido realizada a troca do gerador da máquina de RX número de série 150596.
- Valor cobrado
- R$ 41.270,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF382 |
02/03/2021
|
15/05/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento manutenção preventiva trimestral de pórticos e raio-X (01/04).
- Observação
- Pagamento manutenção preventiva trimestral de pórticos e raio-X (01/04).
- Valor cobrado
- R$ 69.631,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF1506 |
16/04/2021
|
16/05/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/06/2021 a 03/09/2021. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1498,00 por raio-X por mês e R$ 339,69 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 69.631,77.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.086828/2021-51.
- Valor cobrado
- R$ 69.631,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF1656 |
20/08/2021
|
19/09/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/09/2021 a 03/12/2021. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1498,00 por raio-X por mês e R$ 339,69 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 69.631,77.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.110637/2021-18.
- Valor cobrado
- R$ 69.631,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF1766 |
21/10/2021
|
20/11/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 05/03/2020 a 05/05/2020
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.050032/2020-80.
- Valor cobrado
- R$ 1.837,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/05/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1125 |
18/05/2020
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18/06/2020
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa referente ao pagamento pela manutenção preventiva realizada de 04/03/2020 a 03/06/2020 nos equipamentos de pórtico (total de 11) e raio-X (total de 13). Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.059396/2020-25.
- Observação
- O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1498,00 por raio-X por mês e R$ 339,69 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 69.631,77. A nota fiscal anteriormente emitida, de nº 1125 (NUP 00100.050027), foi calculada de maneira equivocada, pois se referiu apenas a um equipamento de cada modelo pelo período de um mês. Por isso, o valor a ser pago (R$ 67.794,08) complementa o valor anteriormente pago de R$ 1.837,69.
- Valor cobrado
- R$ 67.794,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/06/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1155 |
23/06/2020
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10/07/2020
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/06/2020 a 03/09/2020. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1498,00 por raio-X por mês e R$ 339,69 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 69.631,77.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.067266/2020-66.
- Valor cobrado
- R$ 69.631,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota fiscal 1180 |
13/07/2020
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12/08/2020
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- Descrição da Despesa:
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Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PÓRTICO E RAIO-X PARA SPOL, referente ao período de 04/09/2020 a 01/12/2020. O contrato prevê manutenções preventivas trimestrais, sendo: R$ 1498,00 por raio-X por mês e R$ 339,69 por pórtico por mês. Dessa forma, o serviço nos 13 raio-X e 11 pórticos a cada trimestre totalizará o valor de R$ 69.631,77.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento trimestral de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.108134/2020-00
- Valor cobrado
- R$ 69.631,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1333 |
01/12/2020
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31/12/2020
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800336/2020
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 233.688,00
|
R$ 233.688,00
|
R$ 0,00
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| NE 493/2021
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 233.688,00
|
R$ 233.688,00
|
R$ 0,00
|
| NE 811/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 222.003,60
|
R$ 222.003,60
|
R$ 0,00
|
| NE 999/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 222.003,60
|
R$ 222.003,60
|
R$ 0,00
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| NE 607/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 229.546,20
|
R$ 182.808,74
|
R$ 0,00
|
| NE 1000/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 111.098,66
|
R$ 111.098,66
|
R$ 0,00
|
| NE 812/2022
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 67.271,00
|
R$ 67.271,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800338/2020
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 44.839,08
|
R$ 44.839,08
|
R$ 0,00
|
| NE 494/2021
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 44.839,08
|
R$ 44.839,08
|
R$ 0,00
|
| NE 813/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 42.597,72
|
R$ 42.597,72
|
R$ 0,00
|
| NE 1001/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 42.597,72
|
R$ 42.597,72
|
R$ 0,00
|
| NE 492/2021
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 41.270,00
|
R$ 41.270,00
|
R$ 0,00
|
| NE 609/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 44.044,44
|
R$ 22.384,12
|
R$ 0,00
|
| NE 597/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 19.127,42
|
R$ 19.127,42
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 100.000,00
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17/08/2021
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| Seguro garantia |
R$ 26.273,17
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03/03/2021
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| Seguro garantia |
R$ 100.000,00
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03/03/2025
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| Seguro garantia |
R$ 100.000,00
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03/06/2022
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| Seguro garantia |
R$ 25.576,88
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03/06/2025
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| Seguro garantia |
R$ 26.445,79
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03/06/2024
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| Seguro garantia |
R$ 26.273,17
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03/06/2022
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Atualizado em: 19/07/2026