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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  4. CT 74/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 74/2019

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de munições operacional e de treino para a Secretaria de Polícia do SENADO FEDERAL - SPOL/SF.

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento do Contrato nº 2019/0074, referente ao fornecimento de munições para a Secretaria de Polícia.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 251.700,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
142969 29/10/2019 29/11/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800006/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 251.700,00 R$ 251.700,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 26/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54