Detalhes de
Pagamentos - Contrato 137/2018
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (um) Sistema de Transmissão de Rádio FM para a Rádio SENADO, na cidade de Belém - PA, incluindo a instalação, ativação dos equipamentos eletrônicos e a prestação de serviços de assistência técnica quadrimestral de manutenção preventiva e corretiva, a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo de entrega e instalação dos equipamentos eletrônicos até o término de vigência contratual de 60 (sessenta) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 6.178,72 (046426/2022).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2022: 12/04/22; 15/08/22; 13/12/22 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.178,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 195 |
20/05/2022
|
28/06/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 60 DO CONTRATO. VALOR R$ 3.707,23 (046426/2022).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.707,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 290 |
02/08/2022
|
30/09/2022
|
|
| NF 322 COMPL |
09/09/2022
|
30/09/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 6.178,72 (046426/2022).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2022: 12/04/22; 15/08/22; 13/12/22 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.178,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 306 |
31/08/2022
|
30/09/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 6.178,72 (046426/2022).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2022: 12/04/22; 15/08/22; 13/12/22 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.178,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 432 |
13/11/2022
|
13/01/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA. ITEM 60 DO CONTRATO. VALOR R$ 3.707,23 (046426/2022).
2023NE250 - Manutenção preventiva
2023NE251 - Manutenção corretiva
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.707,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 202300158 |
14/04/2023
|
30/04/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO.
VALOR R$ 6.178,72 (046426/2022).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2023: 12/04/22; 15/08/22; 13/12/22 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.178,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 202300191 |
10/05/2023
|
09/06/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO.
VALOR REAJUSTADO A PARTIR DE 28/02/2023 R$ 6.516,74 (082673/2023).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2023: 12/04/22; 15/08/22; 13/12/22 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 338,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 202 |
19/05/2023
|
18/06/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO.
VALOR R$ 6.516,74 (82673/2023).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2023: 12/04/23; 15/08/23; 13/12/23
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.516,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 438 |
18/09/2023
|
30/09/2023
|
|
| 700 |
31/10/2023
|
30/11/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO.
Valor da manutenção preventiva: R$ 6.516,74 (82673/2023).
Valor da manutenção corretiva: R$3.910,04
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2023: 12/04/23; 15/08/23; 29/11/2023
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 10.426,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 765 |
28/11/2023
|
27/12/2023
|
|
| 776 |
04/12/2023
|
27/12/2023
|
|
| 779 |
05/12/2023
|
27/12/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.576,61 (043471/2021).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2021: 12/04/21; 09/08/21; 13/12/21 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.576,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 336 |
24/09/2021
|
30/09/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.576,61 (043471/2021).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2021: 12/04/21; 09/08/21; 13/12/21 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.576,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3 |
11/01/2022
|
09/02/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.250,23 (039136/2020).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2020: 08/04/2020; 11/08/2020 E 16/12/2020 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.250,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,03
- Data
- 10/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 31 |
29/01/2021
|
28/02/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.576,61 (043471/2021).
DATAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO EM 2021: 12/04/21; 09/08/21; 13/12/21 (117110/2019)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.576,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 169 |
17/05/2021
|
31/05/2021
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM NA - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.000,00 POR EVENTO.
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES: 117110/2019. PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO 02/15.
Glosa no valor de R$ 168,50 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) por emissão de NF com a maior.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.168,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 168,50
- Data
- 22/01/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 001 |
06/01/2020
|
31/01/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.250,23 (039136/2020).
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES: 117110/2019. PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO 03/15.
Ano 2020: 08/04/20; 11/08/20; 16/12/20.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.250,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 139 |
30/04/2020
|
12/06/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA - TRANSMISSOR RÁDIO FM - BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.250,23 (039136/2020).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.250,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 248 |
01/09/2020
|
30/09/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
FORNECIMENTO DE 1 (UM) SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM, PARA A RÁDIO SENADO NA CIDADE DE BELÉM - PA.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 462.838,79
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 13173 mat |
18/12/2018
|
30/04/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM, PARA A RÁDIO SENADO NA CIDADE DE BELÉM - PA.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 16.183,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 20180192 SERV |
13/12/2018
|
30/04/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL PROGRAMADA, PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NA CIDADE DE BELÉM - PA, ITEM 59 DO CONTRATO. VALOR R$ 5.000,00 POR EVENTO.
PRIMEIRA MANUTENÇÃO, DE QUINZE .
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES: 117110/2019.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 272 |
20/08/2019
|
20/09/2019
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 801157/2018
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 462.838,79
|
R$ 462.838,79
|
R$ 0,00
|
| NE 250/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 19.550,22
|
R$ 19.550,22
|
R$ 0,00
|
| NE 484/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 18.536,16
|
R$ 18.536,16
|
R$ 0,00
|
| NE 397/2021
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 16.729,73
|
R$ 16.729,73
|
R$ 0,00
|
| NE 801158/2018
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
R$ 16.183,74
|
R$ 16.183,74
|
R$ 0,00
|
| NE 800113/2020
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 15.750,66
|
R$ 15.750,66
|
R$ 0,00
|
| NE 800470/2019
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 10.000,00
|
R$ 10.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 251/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 7.617,27
|
R$ 7.617,27
|
R$ 0,00
|
| NE 485/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 3.707,23
|
R$ 3.707,23
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 29.951,13
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 405,62
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 7.414,46
|
-
|
|
Atualizado em: 27/07/2026