Detalhes de
Pagamentos - Contrato 119/2018
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de Centrais de Atendimento, baseadas em tecnologia VoiP, visando atender às necessidades do SENADO FEDERAL relativas aos Núcleos de Atendimento da Coordenação de Relacionamento com o Cidadão do Senado Federal – CORCID - da Coordenação de Telecomunicações – COOTELE - e da Coordenação de Atendimento – COATEN - incluindo a prestação de serviços de atualização, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
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PAGAMENTO COM MULTA APLICÁVEL DE (R$ 9.425,39 - COPIA OFÍCIO SEINPE - SIGAD 00100.037893/2020-72) DOS ITENS 2, 4, 6, 8, 10, E 12, E LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES DOS ITENS 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, E 16 DO CONTRATO 0019/2018 FIRMADO COM A EMPRESA 3CORP.
- Observação
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- Valor cobrado
- R$ 319.403,00
- Multa
- R$ 9.425,39
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| OFÍCIO 192020 |
06/04/2020
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01/05/2020
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- Descrição da Despesa:
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PAGAMENTO de 70% dos valores dos Itens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 conforme contrato 119/2018, CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, PARÁGRAFO SEGUNDO, I - a)
- Observação
- multa DESPACHO nº 351/2019-DIRECON - sigad 00100.074485/2019-68
- Valor cobrado
- R$ 576.100,00
- Multa
- R$ 17.283,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFSe 6280 |
01/02/2019
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01/02/2020
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| Nº 000017467 |
22/04/2019
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01/02/2020
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| Nº 17350 |
01/02/2019
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01/02/2020
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| NFSe 6279 |
01/02/2019
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01/02/2020
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| Nº 17349 |
01/02/2019
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01/02/2020
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2008/2018
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 694.503,00
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R$ 694.503,00
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R$ 0,00
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| NE 2010/2018
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 83.000,00
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R$ 83.000,00
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R$ 0,00
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| NE 2014/2018
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 50.000,00
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R$ 50.000,00
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R$ 0,00
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| NE 2009/2018
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 45.000,00
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R$ 45.000,00
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R$ 0,00
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| NE 2011/2018
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SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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R$ 23.000,00
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R$ 23.000,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 44.775,15
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03/03/2021
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| Seguro garantia |
R$ 44.775,15
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08/11/2019
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Atualizado em: 28/07/2026