Detalhes de
Pagamentos - Contrato 94/2018
Objeto:
Contratação remanescente de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- O valor retido de R$ 6.972,16 refere-se à parcela do DGBM devido no período;
O valor retido de R$ 3.249,28 refere-se à glosa do vale-transporte (NUP 00100.058493/2020-09);
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 54.393,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.249,28
- Data
- 08/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13315 |
07/12/2020
|
31/01/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.726,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, a contratada já realizou a glosa no montante de R$ 1570,80, porém ainda ser glosado o valor (R$ 1.678,48) relativo a vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 53.828,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.678,48
- Data
- 08/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 13386 |
07/01/2021
|
07/02/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) Não haverá retenção do DGBM considerando que o contrato foi encerrado.
2)O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos n° 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, a contratada já realizou a glosa no montante de R$ 1570,80, porém ainda ser glosado o valor (R$ 2.439,60) relativo a vale transporte do período de março a dezembro de 2021
- Valor cobrado
- R$ 54.237,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.439,60
- Data
- 20/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 13481 |
18/02/2021
|
18/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12396 |
07/01/2020
|
07/02/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12824 |
08/06/2020
|
08/07/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/08/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 12902 |
08/07/2020
|
08/08/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R$ 3.249,20) relativo a vale transporte do período. (NUP: 00100.077875/2020-23-1 (ANEXO: 001))
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.249,20
- Data
- 11/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 13039 |
24/08/2020
|
24/09/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, a contratada já realizou a glosa no montante de R$ 1.459,20, porém ainda ser glosado o valor (R$ 1.790,08) relativo a vale transporte do período. (NUP: 00100.087872/2020-06-3 (ANEXO: 003))
- Valor cobrado
- R$ 54.914,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.790,08
- Data
- 07/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 13060 |
09/09/2020
|
09/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, a contratada já realizou a glosa no montante de R$ 1.310,60, porém ainda ser glosado o valor (R$ 1.938,68) relativo a vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 55.063,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.938,68
- Data
- 06/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 13144 |
09/10/2020
|
09/11/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, a contratada já realizou a glosa no montante de R$ 1.980,00, porém ainda ser glosado o valor (R$ 1.269,28) relativo a vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 54.393,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.269,28
- Data
- 02/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 13222 |
09/11/2020
|
09/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 11051 |
10/12/2018
|
20/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11150 |
08/01/2019
|
08/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 11266 |
07/02/2019
|
07/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11360 |
07/03/2019
|
06/04/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11602 |
07/05/2019
|
07/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11494 |
05/04/2019
|
08/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11722 |
07/06/2019
|
07/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11820 |
08/07/2019
|
08/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.409,35
- Data
- 22/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11925 |
07/08/2019
|
07/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
3) Considerando que o atesto fiscal da prestação dos serviços, referente ao mês de julho de 2019 (NUP: 00100.116794/2019-12), aponta que não houve qualquer irregularidade que justificasse a aplicação de glosas ou multas;
Considerando que houve erro material na indicação da glosa na nota fiscal n° 1.11925 - JULHO/2019 (NUP: 00200.013433/2019-97 (VOLUME 1) - 00100.119282/2019-16);
Solicitamos que seja promovida a restituição em favor da contratada no valor de R$1.409,35, concernente a glosa realizada na nota fiscal acima mencionada (NUP:00200.013433/2019-97)
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12014 |
09/09/2019
|
09/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12102 |
07/10/2019
|
07/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12199 |
08/11/2019
|
08/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12307 |
09/12/2019
|
09/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) Foi dispensado a entrega do arquivo SEFIP e respectivas guias de recolhimento por se tratar do primeiro pagamento;
2) O valor retido de R$ 6.274,94, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela proporcional (27 dias) devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 50.736,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 10824 |
08/10/2018
|
18/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COOTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL,
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 6.972,16, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela do DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 56.373,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 10930 |
07/11/2018
|
19/11/2018
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 48/2019
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 620.112,24
|
R$ 620.112,24
|
R$ 0,00
|
| NE 40/2020
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 597.662,32
|
R$ 597.662,32
|
R$ 0,00
|
| NE 1626/2018
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 219.857,98
|
R$ 219.857,98
|
R$ 0,00
|
| NE 50/2019
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 56.373,84
|
R$ 56.373,84
|
R$ 0,00
|
| NE 655/2021
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 51.798,32
|
R$ 51.798,32
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 13.811,59
|
01/05/2019
|
|
| Depósito em caução |
R$ 13.811,59
|
-
|
|
Atualizado em: 28/07/2026