Detalhes de
Pagamentos - Contrato 84/2018
Objeto:
Prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de relacionamento do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 49.203,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15404 |
07/02/2023
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07/03/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme oS AtoS nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa no valor de R$ 217,60
3. DGBM no valor de R$ 6.538,84
- Valor cobrado
- R$ 48.986,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 217,60
- Data
- 28/02/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15467 |
10/03/2023
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30/04/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Não houve Glosa.
3. DGBM no valor de R$ 6.538,84
- Valor cobrado
- R$ 49.203,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15538 |
06/04/2023
|
30/04/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Não houve Glosa.
3. DGBM no valor de R$ 6.538,84
- Valor cobrado
- R$ 49.203,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15598 |
08/05/2023
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30/06/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Não houve Glosa.
3. DGBM no valor de R$ 6.538,84
- Valor cobrado
- R$ 49.203,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15664 |
07/06/2023
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31/07/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de valores referente à diferença contratual após processo de repactuação, oriundo do 11º Termo Aditivo ao CT 84/2018 firmado com a A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA.
- Observação
- 1. Este pagamento é referente ao 11° Termo Aditivo (Repactuação);
2. O crédito em favor do Senado no valor de R$ 5.275,00 refere-se à diferença dos DGBM ao longo do período;
3. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
- Valor cobrado
- R$ 34.057,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15772 |
17/07/2023
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16/08/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa efetuada na NF-e no valor de R$ 49,00
3. DGBM no valor de R$ 7.200,24
- Valor cobrado
- R$ 53.399,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15741 |
13/07/2023
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12/08/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa efetuada na NF-e no valor de R$ 49,00
3. DGBM no valor de R$ 7.200,24
- Valor cobrado
- R$ 53.399,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15798 |
04/08/2023
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03/09/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Sem Glosas. Pagamento proporcional aos 12 primeiros dias de agosto de 2023.
3. Sem DGBM. Contrato encerrado sem prorrogação em 12/08/2023. Rescisões e FGTS pagos dentro dos respectivos prazos.
- Valor cobrado
- R$ 21.379,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15856 |
28/08/2023
|
27/09/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 606,60 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.598,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/01/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14340 |
06/01/2022
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31/01/2022
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal da Repactuação do Sétimo Termo Aditivo do CT n° 084/2018.
Valor de R$ 2.756,56(DGBM)
- Valor cobrado
- R$ 16.280,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14718 |
13/05/2022
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30/06/2022
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 689,6 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.515,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14445 |
09/02/2022
|
28/02/2022
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento de Repactuação do 7° Termo Aditivo do Ct n° 84/2018.
Valor de R$ 2.756,56 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 16.280,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14718 |
13/05/2022
|
30/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 559,6 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.645,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14194 |
08/11/2021
|
31/12/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 696,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.509,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14275 |
06/12/2021
|
31/12/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 752,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.453,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14527 |
09/03/2022
|
30/03/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 588,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.293,88 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 44.893,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14634 |
08/04/2022
|
30/05/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 559,60 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.293,88 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 44.921,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14711 |
09/05/2022
|
30/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento de Repactuação do 9° Termo Aditivo.
O valor de R$ 4.448,24 corresponde ao DGBM.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 13.421,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14929 |
20/07/2022
|
30/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 147,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.293,88 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 45.334,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14789 |
07/06/2022
|
30/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 49,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.293,88 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 45.432,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14879 |
08/07/2022
|
30/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 49,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.538,84(DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 46.947,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14958 |
08/08/2022
|
30/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Nota Fiscal valor bruto: R$ 49.203,84 e Valor Líquido na nota: R$ 43.029,18.
Nessa Fatura não houve glosa de VT.
Valor de R$ 6.538,84 (DGBM).
- Valor cobrado
- R$ 49.203,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15038 |
14/09/2022
|
30/09/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor a glosar R$ 49,00 VT.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 49.154,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 49,00
- Data
- 17/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15107 |
07/10/2022
|
31/10/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 6.538,84(DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 49.105,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15191 |
08/11/2022
|
30/11/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor Glosado na NF no valor de R$ 181,60 (Vale Transporte)
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 49.022,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15283 |
07/12/2022
|
30/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 49.203,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15316 |
05/01/2023
|
30/01/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- O valor retido de R$ 6.042,08 refere-se à parcela do DGBM devido no período;
O valor retido de R$ 1.078,00 refere-se à glosa do vale-transporte (NUP 00100.058493/2020-09);
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 41.592,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/01/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13385 |
07/01/2021
|
31/01/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor já Glosado na Nota Fiscal R$ 1.078.
Informamos ,ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015, da Diretora-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.127,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13480 |
18/02/2021
|
28/02/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 6.104,36 ( DGBM)
Valor de R$ 1.078,00 ( VT) valor já foi glosado na nota fiscal.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.127,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13568 |
08/03/2021
|
31/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Este pagamento é referente ao 5° Termo Aditivo(Repactuação)
Valor de R$ 3.433,99(DGBM).
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 31.537,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13596 |
19/03/2021
|
31/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 6.104,36 ( DGBM)
Valor de R$ 1.078,00 ( VT) valor já foi glosado na nota fiscal.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.127,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13672 |
13/04/2021
|
31/05/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 6.104,36 ( DGBM)
Valor de R$ 1.078,00 corresponde a glosa de VT.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 44.205,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.078,00
- Data
- 26/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13737 |
06/05/2021
|
30/06/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor já glosado na nota R$ 830,00 ( VT).
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.375,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/06/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13805 |
04/06/2021
|
30/06/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 567,4 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.637,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/07/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13885 |
06/07/2021
|
31/07/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 567,4 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.637,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13964 |
10/08/2021
|
31/08/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 539,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.666,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14040 |
09/09/2021
|
31/10/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 539,00 valor glosado na nota fiscal ( VT).
Valor de R$ 6.104,36 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 43.666,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/11/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14123 |
06/10/2021
|
31/10/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/01/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12395 |
07/01/2020
|
30/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Valor já Glosado na Nota Fiscal: R$ 563,00.
Glosa de VT não utilizado: R$ 956,08
- Valor cobrado
- R$ 42.107,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 956,08
- Data
- 23/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13143 |
01/09/2020
|
30/09/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de Serviços de Manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamentos do Senado Federal.
- Observação
- Valor já Glosado na Nota Fiscal: R$ 1.078,00.
Valor de VT não utilizado: R$ 441.80.
- Valor cobrado
- R$ 41.592,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 441,08
- Data
- 18/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13220 |
09/11/2020
|
30/11/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de Serviços de Manutenção, realizado por equipe técnica residente, para atendimento as demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da central de relacionamentos do Senado Federal.
- Observação
- Valor já glosado na nota fiscal (vale transporte) R$ 1.078,00.
Crédito em favor do Senado (DGBM) R$ 6.042,08.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 41.592,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13314 |
07/12/2020
|
31/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 5.931,76, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 11050 |
10/12/2018
|
20/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 5.931,76, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 11149 |
08/01/2019
|
08/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 5.931,76, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 11265 |
07/02/2019
|
07/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 5.931,76, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11359 |
07/03/2019
|
06/04/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral]
3 - O valor cobrado na NFE está incorreto devendo ser glosado o valor de R$ 354,17, relativo ao período de atestado sem cobertura. Conforme planilha anexa.
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 354,17
- Data
- 06/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11493 |
08/04/2019
|
08/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral]
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11601 |
07/05/2019
|
07/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11721 |
07/06/2019
|
07/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11819 |
08/07/2019
|
08/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 11924 |
07/08/2019
|
07/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 120113 |
09/09/2019
|
09/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12106 |
08/10/2019
|
18/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 12198 |
08/11/2019
|
08/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1 – O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 5.931,76)
2 – O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria Geral
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF E 12306 |
09/12/2019
|
09/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 1.416,67, devido ao faturamento de um dia a mais;
2) Solicito que seja materializada a retenção cautelar no valor de R$ 2.174,98, referente ao valor proporcional do DGBM, até que seja criado o evento pelo Banco do Brasil;
3) O arquivo SEFIP juntamente com as guias de recolhimento do FGTS/INSS foram dispensados por se tratar do primeiro pagamento;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 17.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.416,67
- Data
- 10/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 10728 |
11/09/2018
|
21/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 5.931,76, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM, que de acordo com informações do Banco do Brasil os dados para geração de ID Depósito para acolhimento são: Tipo de Garantia: 0001 - Contratos Administrativos, Número do evento: 10641, Nome do evento: CT 84/2018 - A7 TECHNOLOGY.
2) Lembramos que foi retido cautelarmente o valor de R$ 2.174,98 no pagamento do mês de agosto até que fosse criado o evento pelo Banco do Brasil;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 10823 |
08/10/2018
|
18/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, realizada por equipe técnica residente, visando atender às demandas de programação, operação técnica e manutenção nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 5.931,76, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 42.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 10929 |
07/11/2018
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19/11/2018
|
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 243/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 394.988,42
|
R$ 394.988,42
|
R$ 0,00
|
| NE 685/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 348.654,66
|
R$ 348.654,66
|
R$ 0,00
|
| NE 100/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 319.202,60
|
R$ 319.202,60
|
R$ 0,00
|
| NE 673/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 314.145,83
|
R$ 314.145,83
|
R$ 0,00
|
| NE 1425/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 223.125,85
|
R$ 223.125,85
|
R$ 0,00
|
| NE 823/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 202.040,40
|
R$ 202.040,40
|
R$ 0,00
|
| NE 1042/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 195.500,00
|
R$ 195.500,00
|
R$ 0,00
|
| NE 1089/2020
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 189.297,35
|
R$ 189.297,35
|
R$ 0,00
|
| NE 1472/2018
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 185.583,33
|
R$ 185.583,33
|
R$ 0,00
|
| NE 290/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 19.593,05
|
R$ 19.593,05
|
R$ 0,00
|
| NE 2226/2023
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 10.103,08
|
R$ 10.103,08
|
R$ 0,00
|
| NE 1189/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 7.527,58
|
R$ 7.527,58
|
R$ 0,00
|
| NE 305/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 6.284,02
|
R$ 6.284,02
|
R$ 0,00
|
| NE 1190/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 5.872,18
|
R$ 5.872,18
|
R$ 0,00
|
| NE 288/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 5.660,89
|
R$ 5.660,89
|
R$ 0,00
|
| NE 1878/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 4.334,00
|
R$ 4.334,00
|
R$ 0,00
|
| NE 2224/2023
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 2.728,18
|
R$ 2.728,18
|
R$ 0,00
|
| NE 1188/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 327,15
|
R$ 327,15
|
R$ 0,00
|
| NE 288/2019
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 32.069,06
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12/11/2023
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|
| Seguro garantia |
R$ 25.500,00
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13/11/2019
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|
| Seguro garantia |
R$ 26.523,00
|
13/11/2022
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| Depósito em caução |
R$ 26.523,00
|
-
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|
| Depósito em caução |
R$ 27.293,00
|
-
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| Depósito em caução |
R$ 25.605,00
|
-
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Atualizado em: 28/07/2026