Detalhes de
Pagamentos - Contrato 82/2018
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção e de recarga de extintores de incêndio para a Secretaria de Polícia do SENADO FEDERAL - SPOL/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de recarga e troca de peças de extintores do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 20.844,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8014 |
30/06/2023
|
30/07/2023
|
|
| 167 |
30/06/2023
|
30/07/2023
|
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- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes ao serviço de manutenção, recarga e troca de peças dos Extintores de Incêndio do Senado Federal, no âmbito do Terceiro Aditivo do Contrato nº 082/2018 (empresa IMPÉRIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 29.063,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/10/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF6950 |
03/06/2022
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02/07/2022
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| NF6951 |
03/06/2022
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02/07/2022
|
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- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes ao serviço de manutenção, recarga e troca de peças dos Extintores de Incêndio do Senado Federal, no âmbito do Segundo Aditivo do Contrato nº 082/2018.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.224,79
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/06/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF5789 |
14/06/2021
|
13/07/2021
|
|
| NF5803 |
18/06/2021
|
17/07/2021
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- Descrição da Despesa:
-
Manutenção e reposição de peças de extintores.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.552,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/08/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 000004795 |
03/08/2020
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03/08/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de recarga de extintores do Senado Federal
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 20.590,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/08/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 000004796 |
03/08/2020
|
03/08/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção e Recarga de Extintores.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.098,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3562 |
19/06/2019
|
22/07/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço, manutenção e peças para extintores.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 7.857,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Notas 3634_3635 |
11/07/2019
|
11/08/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção e recarga de extintores.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.415,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 023452018 |
28/08/2018
|
30/09/2018
|
|
| 023462018 |
28/08/2018
|
30/09/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1636/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 26.872,17
|
R$ 26.872,17
|
R$ 0,00
|
| NE 1222/2021
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 25.144,39
|
R$ 25.144,39
|
R$ 0,00
|
| NE 800713/2019
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 22.940,22
|
R$ 22.940,22
|
R$ 0,00
|
| NE 800471/2020
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 20.590,59
|
R$ 20.590,59
|
R$ 0,00
|
| NE 800807/2018
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 20.308,32
|
R$ 20.308,32
|
R$ 0,00
|
| NE 244/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 19.432,53
|
R$ 19.432,53
|
R$ 0,00
|
| NE 800714/2019
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 3.015,53
|
R$ 3.015,53
|
R$ 0,00
|
| NE 1637/2022
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 2.191,60
|
R$ 2.191,60
|
R$ 0,00
|
| NE 800808/2018
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 2.107,30
|
R$ 2.107,30
|
R$ 0,00
|
| NE 1223/2021
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 2.080,40
|
R$ 2.080,40
|
R$ 0,00
|
| NE 800473/2020
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.552,18
|
R$ 1.552,18
|
R$ 0,00
|
| NE 245/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.412,36
|
R$ 1.412,36
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 2.429,82
|
31/07/2023
|
|
| Seguro garantia |
R$ 2.429,82
|
31/07/2021
|
|
| Seguro garantia |
R$ 2.429,82
|
16/08/2019
|
|
| Seguro garantia |
R$ 2.429,82
|
31/07/2022
|
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Atualizado em: 26/07/2026