Detalhes de
Pagamentos - Contrato 46/2018
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, incluindo o fornecimento de insumos necessários, nas reformas e obras no Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL e nas áreas comuns do Congresso Nacional - CN. Reforma da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE.
- Descrição da Despesa:
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Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional.
Especificamente: reforma da COOTELE.
- Observação
- Multa: No Contrato 038/2018, firmado com a mesma empresa, foi aplicada multa, em caráter definitivo, no valor de R$ 8.758,61 (105027/2018). Esse valor não foi retido naquele contrato, e não há mais a pagar. Assim, Foram retidos R$ 3.357,51 em pagamento do Contrato 028/2018 ( Ver anexo a esta solicitação) e serão retidos R$ 5.401,10 neste pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 12.888,84
- Multa
- R$ 5.401,10
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2959 |
18/06/2018
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30/09/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 973/2018
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 6.513,19
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R$ 6.513,19
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R$ 0,00
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| NE 896/2018
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 6.375,65
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R$ 6.375,65
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 879,40
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Atualizado em: 13/05/2026