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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 68/2017
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 68/2017

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral, em todas as suas etapas desde sua utilização até o seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, para o Serviço Médico de Emergência do SENADO FEDERAL - SEMEDE/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2022 - 10 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 23.875, emitida em 03/01/2022, referente aos serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal 23.875, emitida em 03/01/2022, referente aos serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.
Valor cobrado
R$ 1.101,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/01/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23875 03/01/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota fiscal, 24.313, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/02/2022 a 28/02/2022,
Observação
-
Valor cobrado
R$ 859,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24313 07/03/2022 31/12/2022
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal do serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/03/2022 a 31/12/2022.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.217,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24347 05/04/2022 31/12/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a processamento de roupa do SEMEDE durante o mês de outubro.
Observação
O valor total da nota é R$ 855, 23 não inclusos os devidos tributos. Informo que nas últimas duas notas (23554 e 23555) não foi efetuada a retenção de ISS na fonte, segundo doc 00100.110605/2021-12. O valor da glosa corresponde a soma do ISS apresentado nas duas notas.
Valor cobrado
R$ 855,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 58,23
Data
06/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23618 série 1 03/11/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 24.038, no valor de R$792,68, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares do período de 01/01/2022 a 31/01/2022.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 792,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24038 02/02/2022 28/02/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 24.497, referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares realizados no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 24.497, referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares realizados no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
Valor cobrado
R$ 1.003,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24497 03/05/2022 31/12/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Processamento de roupas do Serviço Médico de Emergência durante o mês de maio de 2022
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.258,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24672 02/06/2022 09/09/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal, 24.856, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares executados no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.186,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24856 04/07/2022 31/12/2022
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 25.215, referente ao serviço de processamento de dados realizados no período de 01/08/2022 a 31/08/2022.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 950,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/09/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
25215 02/09/2022 31/12/2022
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 25.319, no valor de R$343,84, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados ao período de 01/09/2022 a 10/09/2022.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 343,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/10/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
25319 28/09/2022 31/12/2022
2021 - 13 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 021.882, referente aso serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal 021.882, referente aso serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.
Valor cobrado
R$ 1.196,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/01/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
021882 05/01/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao Serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal referente ao Serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.
Valor cobrado
R$ 1.336,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/02/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
22203 08/02/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal, no valor de R$1.085,00, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal, no valor de R$1.085,00, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares.
Valor cobrado
R$ 1.085,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
22273 02/03/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 22.559, no valor de R$1.134,50 (hum mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) referente aos serviços realizado de processamento de roupas hospitalares, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal 22.559, no valor de R$1.134,50 (hum mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) referente aos serviços realizado de processamento de roupas hospitalares, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
Valor cobrado
R$ 1.134,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/04/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
22559 12/04/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de nota fiscal referente aos serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Observação
Pagamento de nota fiscal referente aos serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Valor cobrado
R$ 1.228,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
22638 04/05/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 22.892, no valor de R$1.111,00, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal 22.892, no valor de R$1.111,00, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
Valor cobrado
R$ 1.111,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
22892 07/06/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 23.057, no valor de R$1.481,30, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal 23.057, no valor de R$1.481,30, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.
Valor cobrado
R$ 1.481,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/07/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23057 12/07/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.496,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/08/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23128 04/08/2021 -
Descrição da Despesa:
Processamento de roupas do SEMEDE
Observação
AGOSTO 2021
Valor cobrado
R$ 1.446,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23302 02/09/2021 30/09/2021
Descrição da Despesa:
Processamento de roupa do SEMEDE
Observação
AGOSTO 2021
Valor cobrado
R$ 1.442,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/09/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23302 02/09/2021 30/09/2021
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/09/2021 a 10/09/2021.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 321,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23554 06/10/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 23.555, do serviço de processamento de roupas hospitalares prestados no período de 11/09/2021 a 30/09/2021.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 843,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23555 06/10/2021 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 23.732, no valor de R$827,40 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 827,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
27732 01/12/2021 -
2020 - 13 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal, no valor de R$703,13, no período de 01/12/2019 a 31/12/2019, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares executados.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal, no valor de R$703,13, no período de 01/12/2019 a 31/12/2019, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares executados.
Valor cobrado
R$ 703,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/01/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
019035 08/01/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 019.263, no valor de R$1.008,70, referente ao pagamento do serviço de processamento de roupas hospitalares, do período de 01/01/2020 a 31/01/2010.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 019.263, no valor de R$1.008,70, referente ao pagamento do serviço de processamento de roupas hospitalares, do período de 01/01/2020 a 31/01/2010.
Valor cobrado
R$ 1.008,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/02/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
019263 05/02/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal, no valor de R$923,83, referente aos serviços de processamento de roupas hospitalares executados no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal, no valor de R$923,83, referente aos serviços de processamento de roupas hospitalares executados no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.
Valor cobrado
R$ 923,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/03/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
019408 02/03/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de nota Fiscal 019.632, no valor de R$804,57 (oitocentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), do período de 01/03/2020 a 31/03/2020, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 804,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/04/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
019632 30/03/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 020.034, no valor de R$1.012,21, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 020.034, no valor de R$1.012,21, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.
Valor cobrado
R$ 1.012,21
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/05/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
020034 05/05/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente a serviço de processamento de roupas do SEMEDE durante o mês de maio de 2020.
Observação
Serviço realizado de acordo com o contrato.
Valor cobrado
R$ 699,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
202751 04/06/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal - 020.297, no valor de R$818,05, do período de 01/06/2020 a 30/06/2020, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal - 020.297, no valor de R$818,05, do período de 01/06/2020 a 30/06/2020, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados.
Valor cobrado
R$ 818,05
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/07/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
020297 01/07/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados.
Valor cobrado
R$ 916,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/08/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
020723 05/08/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.
Valor cobrado
R$ 720,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/09/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
020991 04/09/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 021.036, no valor de R458,56, do período de 01/09/2020 a 30/09/2020, referente ao serviços realizados do processamento de roupas hospitalares.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal 021.036, no valor de R458,56, do período de 01/09/2020 a 30/09/2020, referente ao serviços realizados do processamento de roupas hospitalares.
Valor cobrado
R$ 458,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/10/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
021036 01/10/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal do serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 11/09/2020 a 30/09/2020.
Observação
Pagamento de Nota Fiscal do serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 11/09/2020 a 30/09/2020.
Valor cobrado
R$ 593,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/10/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
021037 01/10/2020 -
Descrição da Despesa:
Processamento de roupas do SEMEDE
Observação
Serviço realizado no mês de outubro de 2020
Valor cobrado
R$ 1.286,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
021485 05/11/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 021.757, no valor de R$1.133,00, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 021.757, no valor de R$1.133,00, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.
Valor cobrado
R$ 1.133,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/12/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
021757 03/12/2020 -
2019 - 14 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal número 015.597 referente aos serviços de processamento de roupas hospitalares executados no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.069,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
015597 07/01/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal da diferença de contrato do período de 11/09/2018 a 30/10/2018, do serviço de processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 90,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
015622 09/01/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 015.710, no valor de R$1.388,19, referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.388,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
015710 01/02/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 016.198,no valor de R$1.386,21, referente aos serviço de processamento de roupas hospitalares no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.386,21
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
016198 07/03/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal no valor de R$1.226,99, referente aos serviços de processamento de roupas hospitalares executados, no período de 01/03 a 31/03/2019.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.226,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/04/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
016474 04/04/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento do Nota Fiscal 016.775, referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares, no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.840,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
016775 07/05/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 017.046, no valor de R$1.930,13, referente ao Serviço de Processamento de Roupa Hospitalar.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.930,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/06/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
017046 06/06/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares do período de 01/06 a 30/06/2019.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.184,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
017198 02/07/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal, no valor de R$1.542,01, do período de 01/07/2019 a 31/07/2019, referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares executados.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.542,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
017522 02/08/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 017.889, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.557,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
017889 06/09/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 018.187, no valor de R$760,55, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 760,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/10/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
018187 07/10/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupa hospitalar, no valor de R$567,53, do período de 11/09/2019 a 30/09/2019..
Observação
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupa hospitalar, no valor de R$567,53, do período de 11/09/2019 a 30/09/2019..
Valor cobrado
R$ 567,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/10/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
018188 07/10/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 018.399, no valor de R$1.343,87, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados, do período de 01/10/2019 a 31/10/2019.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.343,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
018399 05/11/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da nota Fiscal 018.495, no valor de R$990,91, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 990,91
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
018495 29/11/2019 -
2018 - 17 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços executados de Processamento de Roupas Hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 616,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/01/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011828 29/12/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços de processamento de roupas hospitalares executados.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.721,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000012369 06/02/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços executados de processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.549,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000012505 02/03/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços executados de Processamento de Roupas Hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.882,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000012741 03/04/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal Número 000.013.142, referente aos serviços executados de Processamento de Roupas Hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.849,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000013142 03/05/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços executados de Processamento de Roupas Hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.875,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/06/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011611 01/12/2017 12/12/2017
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal No. 000.013.440, no valor de R$1.719,80, referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares, executados, no período de 01/05/2018 a 31/05/2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.719,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/06/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000013440 04/06/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviços executados de processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.115,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/07/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000013747 04/07/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 014.021, emitida em 03/08/2018, referente aos serviços executados de Processamento de Roupas Hospitalares do período de 01/07/2018 a 31/07/2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.234,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
014021 03/08/2018 -
Descrição da Despesa:
Processamento de roupas do SEMEDE realizado em agosto de 2018
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.208,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
014326 04/09/2018 -
Descrição da Despesa:
Processamento de roupa do SEMEDE durante o mês de agosto de 2018
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.208,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
014326 04/09/2018 -
Descrição da Despesa:
Processamento de roupas do SEMEDE durante o mês de agosto de 2018
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.208,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
014326 04/09/2018 -
Descrição da Despesa:
Processamento de roupas do SEMEDE durante o mês de agosto de 2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.208,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14326 04/09/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 014.447, no valor de R$344,40, referente aos Serviços de Processamento de Roupas Hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 344,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/09/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
014447 14/09/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 014.735 no valor de R$807,20, do período de 12/09 a 30/09/2018, referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 807,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/10/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
014735 10/10/2018 -
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços de processamento de roupas hospitalares executados no período de 01/10 a 31/10/2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.386,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/11/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
015021 07/11/2018 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 015.248, no valor de 1.270,76 (hum mil duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos), referente ao Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.270,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/12/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
015248 04/12/2018 -
2017 - 2 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços executados do processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.346,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011185 04/10/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota fiscal referente aos serviços executados de processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.123,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011517 21/11/2017 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800242/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 13.230,00 R$ 13.230,00 R$ 0,00
NE 800130/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 12.816,93 R$ 12.816,93 R$ 0,00
NE 174/2021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 10.640,90 R$ 10.640,90 R$ 0,00
NE 2145/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 8.487,92 R$ 8.487,92 R$ 0,00
NE 800083/2020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 7.362,73 R$ 7.362,73 R$ 0,00
NE 800929/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 5.961,20 R$ 5.961,20 R$ 0,00
NE 800798/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.625,50 R$ 4.625,50 R$ 0,00
NE 800624/2020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.209,80 R$ 4.209,80 R$ 0,00
NE 1326/2021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.627,61 R$ 3.627,61 R$ 0,00
NE 800739/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.605,47 R$ 3.605,47 R$ 0,00
NE 471/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 394,90 R$ 394,90 R$ 0,00
NE 588/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 27/07/2026

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