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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 33/2017
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 33/2017

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e entrega de jornais ao SENADO FEDERAL, incluídas as Residências Oficiais dos Senhores Senadores, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2018 - 7 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento e entrega de jornais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 28.272,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/01/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 1262 04/12/2017 04/12/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de Jornais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 24.480,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/01/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 1272 03/01/2018 03/01/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de Jornais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.622,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 1281 31/01/2018 01/01/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento e entrega de Jornais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.569,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 1282 01/03/2018 01/03/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de Jornais no Senado Federal e residências oficiais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.723,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 1297 02/04/2018 02/04/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de Jornais
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.502,63
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 1305 02/05/2018 02/05/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de jornais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 20.035,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Filcal 1306 22/05/2018 22/05/2018
2017 - 7 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pgto ref, NF 1205 da Empresa Banca Opção.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.374,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/06/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1025 05/06/2017 30/06/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Entrega de jornais conforme CT 0033/2017
Observação
Entrega efetuada
Valor cobrado
R$ 29.530,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/07/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001213 05/07/2017 30/06/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Entrega de jornais conforme contrato 0033/2017
Observação
Serviço prestado integralmente.
Valor cobrado
R$ 19.677,98
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 1219 01/08/2017 01/07/2017
Descrição da Despesa:
Entrega de Jornais de acordo com contrato 0033/2017.
Observação
Serviço efetuado
Valor cobrado
R$ 29.530,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 0012 05/07/2017 30/06/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Entrega de jornais no mês de agosto.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 30.978,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/09/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 1230 05/09/2017 05/09/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Entrega de Jornais conforme contrato 0033/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 28.308,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 1242 03/10/2017 03/10/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Distribuição de Jornais conforme contrato 0033/2017
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.753,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal nº 1253 07/11/2017 07/11/2017

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800589/2017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 200.377,50 R$ 200.377,50 R$ 0,00
NE 800201/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 116.452,47 R$ 116.452,47 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54