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Detalhes de Pagamentos - Contrato 28/2017

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uma (01) Solução Completa de Tarifação Telefônica para o SENADO FEDERAL, visando atender até 04 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo às licenças de software tarifador telefônico e de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, treinamento operacional, garantia total de funcionamento de software e hardware de 12 (doze) meses consecutivos, além da prestação de serviços de suporte técnico durante o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/10 a 30/11/2019 (dois meses consecutivos) - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000612 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/12/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.343,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000612 22/01/2020 22/01/2020 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/01/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000612 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/12/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.343,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1000629 11/02/2020 11/02/2020 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 29/02/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000651 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 29/02/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.343,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000651 17/03/2020 17/03/2020 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/03/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000673 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/03/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.343,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000673 14/04/2020 14/04/2020 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/04/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000673 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 30/04/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.343,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000695 12/06/2020 12/06/2020 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/05/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000720 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 30/06/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.343,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000749 16/07/2020 16/07/2020 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/05/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000720 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/05/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.343,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000720 16/06/2020 16/06/2020 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/10 a 30/11/2019 (dois meses consecutivos) - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000573 - R$ 4.686,92 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) para o período de 1/10 a 30/11/2019 (dois meses consecutivos). Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 4.686,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000573 05/12/2019 05/12/2019 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/6/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento das Nota Fiscal nº 1000478 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 31/5/2019 e Nota Fiscal 1000485 - R$ 2.045,18 (dois mil e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) para o período de 1 a 30/6/2019 referentes ao ITEM 2 do Contrato 28/2017. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS - Na fatura 1000485 foi realizado ajuste de glosa pela Contratada no valor de R$ 226,49 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6, C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 4.316,85
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000485 06/06/2019 06/06/2019 -
1000478 02/07/2019 02/07/2019 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/02/19 a 28/2/19 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução
Observação
Pagamento das Nota Fiscal nºs 1000456 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/023/18 a 31/03/19.Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000456 16/04/2019 16/04/2019 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/4/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento das Nota Fiscal nºs 1000464 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1 a 30/4/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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1000464 13/05/2019 13/05/2019 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/12/18 a 31/1/19 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento das Notas Fiscais nºs 1000423 e 1000428 com valor individual de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/12/18 a 31/1/19. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
Valor cobrado
R$ 4.543,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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Nota Fiscal 1000428 05/02/2019 05/02/2019 -
Nota Fiscal 1000423 11/12/2018 11/12/2018 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/02/19 a 28/2/19 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução
Observação
Pagamento das Nota Fiscal nºs 1000443 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/02/18 a 28/02/19.Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal DIGIVOX 13/03/2019 13/03/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 31/7/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa detarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifadortelefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completoassociado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware peloperíodo de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutençõescorretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnicoem período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação deatualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem comocapacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento das Nota Fiscal nº 1000501 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 31/7/2019 . Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS - Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NOTA FISCAL 01/08/2019 01/08/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/9/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa detarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifadortelefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completoassociado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware peloperíodo de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutençõescorretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnicoem período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação deatualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem comocapacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000531 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 30/9/2019 . Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Pagamento da Nota Fiscal 1000535 - R$ 186,66 (cento e oi reais e sessenta e seis centavos) para o período retroativo a 13/07 a 30/09/2019. Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.458,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1000535 17/10/2019 17/10/2019 -
1000531 10/10/2019 10/10/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 31/8/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa detarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifadortelefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completoassociado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware peloperíodo de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutençõescorretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnicoem período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação deatualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem comocapacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal 1000516 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 31/8/2019 . Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS - Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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Nota Fiscal 1000516 11/09/2019 11/09/2019 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/11/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal nºs 1000410 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1 a 30/11/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 1000410 10/12/2018 10/12/2018 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/9/2018 a 30/9/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota FiscaL nºs 1000391 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/9/2018 a 30/9/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 1000391 18/10/2018 18/10/2018 -
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Descrição da Despesa:
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/10/2018 a 31/10/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal nºs 1000402 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/9/2018 a 30/9/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
Valor cobrado
R$ 2.271,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NOTA FISCAL 1000402 13/11/2018 13/11/2018 -
Descrição da Despesa:
SEGUNDA turma da capacitação técnica referente ao Item 3 do Contrato nº 28/2017 e pagamento de faturas referentes ao Item 2 - período de 13/7/2018 a 31/8/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal nº 1000369, no valor de R$ 23.750,00, referente à SEGUNDA turma de capacitação técnica prevista no ITEM 3 do Contrato 28/2017. Conforme PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, o pagamento do Item 3 será efetuado após a finalização de cada turma de capacitação e o Termo de Recebimento Definitivo será emitido após o encerramento da segunda turma. Pagamento da Notas Fiscais nºs 1000368, 1000379 e 1000381 com valor total de R$ 3.710,39 (três mil setecentos e dez reais e trinta e nove centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de13/7 a 31/8/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
Valor cobrado
R$ 27.460,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 1000369 30/08/2018 30/08/2018 -
Nota Fiscal 1000379 12/09/2018 12/09/2018 -
Nota Fiscal 1000381 27/09/2018 27/09/2018 -
Nota Fiscal 1000368 30/08/2018 30/08/2018 -
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses.
Observação
O pagamento das notas fiscais, referente ao ITEM 1 do Contrato 28/2017, deve-se obedecer ao acordado no PARÁGRAFO SEGUNDO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do ITEM 1 será feito em duas parcelas de R$ 75.000,00 - a 1ª PARCELA será paga com a conclusão da PRIMEIRA ETAPA - Entrega dos equipamentos e a 2ª PARCELA após a conclusão da Terceira etapa – Ativação e testes Emissão de Termo de Recebimento Definitivo.
Valor cobrado
R$ 150.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1000199 07/06/2017 07/06/2017 -
000000031 07/06/2017 07/06/2017 -
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses.
Observação
O pagamento das notas fiscais, referente ao ITEM 1 do Contrato 28/2017, deve-se obedecer ao acordado no PARÁGRAFO SEGUNDO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento da 1ª parcela do ITEM 1 foi realizado no valor de R$ 75.000,00 - ENVIO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLITMA PARCELA após a conclusão da Terceira etapa – Ativação e testes Emissão de Termo de Recebimento Definitivo (NUP SIGAD 00100.109616/2017-73)
Valor cobrado
R$ 150.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 75.000,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1000199 07/06/2017 07/06/2017 -
000000031 07/06/2017 07/06/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Primeira turma da capacitação técnica referente ao Item 3 do Contrato nº 28/2017, cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
Observação
Pagamento da Nota Fiscal nº 1000217 (código de verificação MSL35B7X2), no valor de R$ 23.750,00, referente à primeira turma de capacitação técnica prevista no ITEM 3 do Contrato 28/2017, realizada no período de 10 a 11/7/2017. Conforme PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, o pagamento do Item 3 será efetuado após a finalização de cada turma de capacitação e o Termo de Recebimento Definitivo será emitido após o encerramento da segunda turma.
Valor cobrado
R$ 23.750,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1000217 17/07/2017 17/07/2017 -
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800527/2017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00
NE 800237/2019 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 27.435,58 R$ 27.435,58 R$ 0,00
NE 800528/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 23.750,00 R$ 23.750,00 R$ 0,00
NE 801009/2018 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 23.750,00 R$ 23.750,00 R$ 0,00
NE 800304/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 14.998,14 R$ 14.060,76 R$ 937,38
NE 801018/2018 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 12.797,07 R$ 12.797,07 R$ 0,00
NE 800971/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Depósito em caução R$ 12.500,00 07/05/2020
Depósito em caução R$ 101,05 -
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