Detalhes de
Pagamentos - Contrato 28/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uma (01) Solução Completa de Tarifação Telefônica para o SENADO FEDERAL, visando atender até 04 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo às licenças de software tarifador telefônico e de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, treinamento operacional, garantia total de funcionamento de software e hardware de 12 (doze) meses consecutivos, além da prestação de serviços de suporte técnico durante o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/10/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001312 - R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 31/10/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.643,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001312 |
10/11/2021
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30/11/2021
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/11/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001354 - R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 30/11/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.643,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001354 |
08/12/2021
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17/12/2021
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referente ao Item 2 - período de 01 à 31/12/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001381 - R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 31/12/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.643,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001381 |
11/01/2022
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31/01/2022
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referente ao Item 2 - período de 01 à 28/02/2022 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento das Notas Fiscais 1001435 e 1001451 - Valores Mensais de R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 28/02/2022 - Total: R$ 5.287,42 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 5.287,42
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001435 |
16/02/2022
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28/02/2022
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-
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| 1001451 |
07/03/2022
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31/03/2022
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referente ao Item 2 - período de 01 à 31/03/2022 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota FiscaL 1001508 - Valor MensaL de R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 31/03/2022.
Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.643,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001508 |
20/04/2022
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30/04/2022
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referente ao Item 2 - período de 1 a 30/4/202 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota FiscaL 1001535 - Valor MensaL de R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 30/4/2022
Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.643,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001535 |
13/05/2022
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31/05/2022
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referente ao Item 2 - período de 1 a 31/5/202 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota FiscaL 1001569 - Valor Mensal de R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 31/5/2022
Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.643,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001569 |
09/06/2022
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30/06/2022
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referente ao Item 2 - período de 1 a 30/6/202 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota FiscaL 1001587 - Valor Mensal de R$ 2.643,71 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para o período de 1 a 30/6/2022
Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.643,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001587 |
08/07/2022
|
31/07/2022
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de fatura referente ao Item 2 - período de 1 a 12/07/2022 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução. - FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 12/07/2022.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001602 - Valor de R$ 1.057,48 (um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) para o período de 1 a 12/07/2022 - FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 12/07/2022.
Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 1.057,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001602 |
20/07/2022
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31/08/2022
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/12/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000919 - R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 31/12/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço desuporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000919 |
18/01/2021
|
31/01/2021
|
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|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/01/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000964- R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 31/01/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço desuporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000964 |
22/02/2021
|
26/02/2021
|
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|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 28/02/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000964- R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 28/02/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001002 |
17/03/2021
|
31/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/03/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001040 - R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 31/03/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001040 |
15/04/2021
|
30/04/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/04/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001078 - R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 30/04/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001078 |
21/05/2021
|
31/05/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/05/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001113- R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 31/05/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/06/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001113 |
08/06/2021
|
30/06/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/06/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001156- R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 30/06/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001156 |
14/07/2021
|
30/07/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/07/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001197- R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 31/07/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001197 |
12/08/2021
|
31/08/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/0782021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001229- R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 31/08/2021. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001229 |
09/09/2021
|
30/09/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/09/2021 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1001278 - R$ 3.023,09 (três mil, vinte e três reais e nove centavos) para o período de 1 a 30/09/2021 e retroativo de 13/07/2021 a 31/08/2021: Valor mensal (set/2021) + Valor Retroativo (13/07/2021 a 31/08/2021) = R$ 2.643,71 + R$ 379,38 = R$ 3.023,09. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 3.023,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001278 |
14/10/2021
|
29/10/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/10 a 30/11/2019 (dois meses consecutivos) - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000612 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/12/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/01/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000612 |
22/01/2020
|
31/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/01/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000612 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/12/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000629 |
11/02/2020
|
29/02/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 29/02/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000651 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 29/02/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/03/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000651 |
17/03/2020
|
31/03/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/03/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000673 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/03/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000673 |
14/04/2020
|
30/04/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/04/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000673 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 30/04/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/05/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000695 |
12/06/2020
|
31/05/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/05/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000720 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/05/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/06/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000720 |
16/06/2020
|
30/06/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/05/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000720 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 30/06/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000749 |
16/07/2020
|
31/07/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/07/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000779 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para o período de 1 a 31/07/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/08/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000779 |
20/08/2020
|
31/08/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/08/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa
de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador
telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo
associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo
período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções
corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico
em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de
atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como
capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000803 - R$ R$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis
centavos) para o período de 1 a 31/08/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de
suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis
de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.343,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000803 |
15/09/2020
|
15/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/09/2020 e retroativo de 13/07 a 31/08/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico
em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000854 - R$ R$ 2.507,62 (dois mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos) para o período de 01 à 30/09/2020 e retroativo de 13/07 a 31/08/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.507,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000854 |
14/10/2020
|
30/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 31/10/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa
de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador
telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo
associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo
período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções
corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico
em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de
atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como
capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000859 - R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 31/10/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de
suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis
de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000859 |
11/11/2020
|
30/11/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 01 à 30/11/2020 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000888 - R$ 2.406,60 (dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) para o período de 1 a 30/11/2020. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de
suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis
de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.406,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000888 |
01/12/2020
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30/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Primeira turma da capacitação técnica referente ao Item 3 do Contrato nº 28/2017, cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal nº 1000217 (código de verificação MSL35B7X2), no valor de R$ 23.750,00, referente à primeira turma de capacitação técnica prevista no ITEM 3 do Contrato 28/2017, realizada no período de 10 a 11/7/2017. Conforme PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, o pagamento do Item 3 será efetuado após a finalização de cada turma de capacitação e o Termo de Recebimento Definitivo será emitido após o encerramento da segunda turma.
- Valor cobrado
- R$ 23.750,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000217 |
17/07/2017
|
17/07/2017
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
SEGUNDA turma da capacitação técnica referente ao Item 3 do Contrato nº 28/2017 e pagamento de faturas referentes ao Item 2 - período de 13/7/2018 a 31/8/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal nº 1000369, no valor de R$ 23.750,00, referente à SEGUNDA turma de capacitação técnica prevista no ITEM 3 do Contrato 28/2017. Conforme PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, o pagamento do Item 3 será efetuado após a finalização de cada turma de capacitação e o Termo de Recebimento Definitivo será emitido após o encerramento da segunda turma.
Pagamento da Notas Fiscais nºs 1000368, 1000379 e 1000381 com valor total de R$ 3.710,39 (três mil setecentos e dez reais e trinta e nove centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de13/7 a 31/8/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
- Valor cobrado
- R$ 27.460,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota Fiscal 1000368 |
30/08/2018
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31/10/2018
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-
|
| Nota Fiscal 1000379 |
12/09/2018
|
31/10/2018
|
-
|
| Nota Fiscal 1000369 |
30/08/2018
|
31/10/2018
|
-
|
| Nota Fiscal 1000381 |
27/09/2018
|
31/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/9/2018 a 30/9/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota FiscaL nºs 1000391 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/9/2018 a 30/9/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota Fiscal 1000391 |
18/10/2018
|
31/10/2018
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/10/2018 a 31/10/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal nºs 1000402 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/9/2018 a 30/9/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NOTA FISCAL 1000402 |
13/11/2018
|
30/11/2018
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/11/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal nºs 1000410 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1 a 30/11/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota Fiscal 1000410 |
10/12/2018
|
20/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/12/18 a 31/1/19 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento das Notas Fiscais nºs 1000423 e 1000428 com valor individual de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/12/18 a 31/1/19. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
- Valor cobrado
- R$ 4.543,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota Fiscal 1000423 |
11/12/2018
|
15/02/2019
|
-
|
| Nota Fiscal 1000428 |
05/02/2019
|
28/02/2019
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/02/19 a 28/2/19 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução
- Observação
- Pagamento das Nota Fiscal nºs 1000443 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/02/18 a 28/02/19.Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota Fiscal DIGIVOX |
13/03/2019
|
31/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/02/19 a 28/2/19 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução
- Observação
- Pagamento das Nota Fiscal nºs 1000456 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/023/18 a 31/03/19.Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000456 |
16/04/2019
|
30/04/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/4/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento das Nota Fiscal nºs 1000464 com valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1 a 30/4/2019. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS, e se iniciará a partir do 13° mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000464 |
13/05/2019
|
31/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 31/7/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa detarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifadortelefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completoassociado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware peloperíodo de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutençõescorretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnicoem período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação deatualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem comocapacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento das Nota Fiscal nº 1000501 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 31/7/2019 . Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS - Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NOTA FISCAL |
01/08/2019
|
31/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/6/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento das Nota Fiscal nº 1000478 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 31/5/2019 e Nota Fiscal 1000485 - R$ 2.045,18 (dois mil e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) para o período de 1 a 30/6/2019 referentes ao ITEM 2 do Contrato 28/2017. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS - Na fatura 1000485 foi realizado ajuste de glosa pela Contratada no valor de R$ 226,49 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6, C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 4.316,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000478 |
02/07/2019
|
31/07/2019
|
-
|
| 1000485 |
06/06/2019
|
31/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 31/8/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa detarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifadortelefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completoassociado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware peloperíodo de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutençõescorretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnicoem período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação deatualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem comocapacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000516 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 31/8/2019 . Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS - Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.271,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Nota Fiscal 1000516 |
11/09/2019
|
30/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 30/9/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa detarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifadortelefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completoassociado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware peloperíodo de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutençõescorretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnicoem período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação deatualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem comocapacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000531 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 30/9/2019 . Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS.
Pagamento da Nota Fiscal 1000535 - R$ 186,66 (cento e oi reais e sessenta e seis centavos) para o período retroativo a 13/07 a 30/09/2019. Reajuste conforme SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO.
Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 2.458,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000531 |
10/10/2019
|
31/10/2019
|
-
|
| 1000535 |
17/10/2019
|
30/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/10 a 30/11/2019 (dois meses consecutivos) - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.
- Observação
- Pagamento da Nota Fiscal 1000573 - R$ 4.686,92 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) para o período de 1/10 a 30/11/2019 (dois meses consecutivos). Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS. Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.
- Valor cobrado
- R$ 4.686,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1000573 |
05/12/2019
|
31/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses.
- Observação
- O pagamento das notas fiscais, referente ao ITEM 1 do Contrato 28/2017, deve-se obedecer ao acordado no PARÁGRAFO SEGUNDO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do ITEM 1 será feito em duas parcelas de R$ 75.000,00 - a 1ª PARCELA será paga com a conclusão da PRIMEIRA ETAPA - Entrega dos equipamentos e a 2ª PARCELA após a conclusão da Terceira etapa – Ativação e testes Emissão de Termo de Recebimento Definitivo.
- Valor cobrado
- R$ 150.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000000031 |
07/06/2017
|
07/06/2017
|
-
|
| 1000199 |
07/06/2017
|
07/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses.
- Observação
- O pagamento das notas fiscais, referente ao ITEM 1 do Contrato 28/2017, deve-se obedecer ao acordado no PARÁGRAFO SEGUNDO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento da 1ª parcela do ITEM 1 foi realizado no valor de R$ 75.000,00 - ENVIO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLITMA PARCELA após a conclusão da Terceira etapa – Ativação e testes Emissão de Termo de Recebimento Definitivo (NUP SIGAD 00100.109616/2017-73)
- Valor cobrado
- R$ 150.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 75.000,00
- Data
- 17/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000000031 |
07/06/2017
|
07/06/2017
|
-
|
| 1000199 |
07/06/2017
|
07/06/2017
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800527/2017
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 150.000,00
|
R$ 150.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 311/2021
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 30.207,02
|
R$ 30.207,02
|
R$ 0,00
|
| NE 800237/2019
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 27.435,58
|
R$ 27.435,58
|
R$ 0,00
|
| NE 800528/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 23.750,00
|
R$ 23.750,00
|
R$ 0,00
|
| NE 801009/2018
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 23.750,00
|
R$ 23.750,00
|
R$ 0,00
|
| NE 932/2022
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 16.919,74
|
R$ 16.919,74
|
R$ 0,00
|
| NE 800304/2020
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 14.998,14
|
R$ 14.998,14
|
R$ 0,00
|
| NE 800569/2020
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 13.476,96
|
R$ 13.476,96
|
R$ 0,00
|
| NE 801018/2018
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 12.797,07
|
R$ 12.797,07
|
R$ 0,00
|
| NE 800971/2018
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 12.824,28
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 101,05
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 12.500,00
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 12.642,08
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 12.681,98
|
-
|
|
Atualizado em: 26/07/2026